细化隐患排查

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司(以下简称“镇海炼化”)是中国最大的原油加工基地、进口原油加工基地、含硫原油加工基地、成品油出口基地和重要的原油集散基地之一，拥有年吞吐能力超过4500万t的深水海运码头。
镇海炼化一向倡导“隐患就是事故”的理念，把隐患管理作为安全管理一项长期的、基础性的工作来抓。在职工中开展“查找身边隐患”活动是镇海炼化多年来培养的优良传统，通过职工日常检查、专业检查、季节性检查、管理体系联合检查、危害识别与安全评价等形式，全方位、不定期地排查身边的安全隐患，大部分问题都能及时得到整改。对于受条件制约一时无法整改的，制定控制措施、明确整改方案和期限，实施有效的监控。排查、治理、再排查、再治理，循环螺旋式推进隐患的消除，对促进公司的本质安全发挥了重要作用。2008年，在“隐患治理年”期间，镇海炼化结合企业实际，采取排查整改工作与吸取近期发生的石油石化重大生产安全事故教训相结合的方式，全面深入地开展了隐患排查整改工作。

细化隐患排查分工

镇海炼化安全生产委员会负责对隐患排查治理工作做出全面部署；公司安全环保处是隐患排查治理工作的总牵头单位，负责此项工作的综合管理、协调、上报等；机械动力处、生产技术处等职能处室对各单位上报的分管专业的隐患治理项目进行审核，提出处理意见和方案建议；综合计划处负责项目立项和整改资金的落实，各二级单位确定隐患排查工作主管领导和主管人员。
在隐患整改工作中，实行“一把手”负责制，对风险度大的集团公司级隐患项目，由集团公司总经理亲自负责，对公司级隐患项目，则由二级单位“一把手”负责。安全部门加强对隐患治理工作的监督和协调。公司还专门成立了“隐患治理领导小组”，建立了隐患治理工作例会制度，强化了对隐患治理工作的组织、协调，推动隐患排查整改工作的深入开展。
隐患排查工作最终还要落实到基层。镇海炼化紧紧依靠技术管理人员和岗位人员，运用自查、互查、抽查等方式，发挥职工对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工自下而上、全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。各级人员从本专业、本岗位、本流程入手，查找身边隐患，对每一项排查出的隐患，由专人负责处理、制定治理措施。

细化制度程序

镇海炼化首先从制度建设入手，结合专业化管理的实际，对《风险评价和隐患治理管理程序》《HSE监督检查规定》《工艺日周月检查制度》《设备分级与全过程管理制度》《大机组和关键设备特级维护制度》《巡回检查管理制度》等安全生产规章制度进行了整理和完善，进一步明确了各级人员的隐患管理职责，形成了由日周月检(即班组作业人员和工艺设备管理人员日检、运行部工艺或设备副主任牵头组织周检、主任牵头组织月检)、安全检查、风险评价、体系审核等多种检查形式相结合的隐患排查渠道，构筑起严密的隐患排查体系。
其次，进一步规范隐患管理程序，落实责任制，加强隐患项目闭环管理。公司对隐患排查、登记、评估、分级、整改、验收的全过程都做出了明确规定。对排查发现的隐患，公司设立了《隐患治理台账》《HSE检查台账》《重大及不可容忍风险、控制措施清单》《设备缺陷登记表》(见表1～表5)等规范的记录格式进行登记，并组织评估小组进行评估。
在具体实施过程中，各单位从实际出发，注重检查效果，决不做表面文章、走过场，并坚持把隐患排查治理工作与日常的日周月检结合起来。

表１ 隐患治理台帐

表2　　　　HSE检查台帐

表3 重大及不可容忍的风险、控制措施清单

表4　设备一般缺陷管理情况（　　年　月）台帐


表5　设备重大缺陷管理情况( 　年 月)台帐

各单位主要领导组织工艺、设备、安全等专业技术人员，从《安全生产隐患排查表》的11个排查项目(安全组织及责任、直接作业环节安全管理、生产现场、安全装备、个体防护、事故管理、教育与培训、应急管理、安全“三同时”、 风险评价和事故隐患管理、关键装置要害部位的监控管理等)入手，制定周密的检查方案，坚持“纵向到底、横向到边、不留死角”，全方位排查安全生产隐患。

细化工作流程

1.职工检查发现问题，登记上报
依据《安全生产隐患排查表》的11个排查项目，各运行部组织相关人员开展专项检查，对设备、工艺、安全等方面存在的问题和不安全因素，及时将问题记录并上报专业管理人员，由专业管理人员负责登记专门的管理台账。如《HSE检查台账》《设备一般缺陷管理情况台账》等。
2.专业人员提出对问题、隐患的处理意见
各专业人员对检查发现的问题进行一一处理，提出整改措施、整改负责人、整改期限。对一时不能整改的隐患和问题，制定临时监控措施和预案，提交上一级领导或部门进行解决。整改期限届满后，由检查人或负责人对查出问题的整改情况进行检查，实现PDCA闭环管理，确保每项问题和隐患都得到整改或落实临时措施。
3. 实行风险评估，制订整改方案和控制措施
由于部分问题的整改涉及设备、设施的改造和完善等，一时无法解决。对这些隐患，各运行部的风险评价小组按照公司《风险评价和隐患治理管理程序》要求，应用工作危害分析(JHA)、安全检查表(SCL)、故障假设分析(WI)、预危害性分析(PHA)、失效模式与影响分析(FMEA)、危险与可操作性研究(HAZOP)、事件树分析(ETA)、故障树分析(FTA)等风险评估方法进行评估，确定风险度。
按照风险度大小划分为5个等级，即：轻微的或可忽略的、可容忍的、中等的、重大的、不可容忍的，形成“重大及不可容忍风险、控制措施清单”和“重大及不可容忍风险控制措施”，对风险进行控制和治理。
对需要通过资金投入、技措技改等方式进行隐患整改的，可逐级上报，按照管理权限，形成运行部级隐患、公司级隐患和集团公司级隐患等3个级别，分别予以治理。
4.按“四定”原则，落实隐患项目的治理
隐患治理项目确定后，由总牵头单位安全环保处负责，定期召开隐患治理例会，按照“四定”原则(定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限)安排落实各项隐患的治理工作，协调监督各部门、各阶段的工作进度，确保各项隐患按期、保质完成整改。

5. 实行隐患治理后评估
对隐患治理项目的整改开展后评估工作，对治理效果进行评价和验收，综合评估整改效果，保证整改的有效性，并填写“隐患治理项目验收表”，见表6。

目前，镇海炼化正抓紧落实2007年排查确定、上报并获批的2008年度7项集团公司级隐患治理项目和6项公司级隐患项目的整改工作，全年计划投入整改资金3000多万元。各项隐患目前分别处于设计、部分开工建设阶段，整个整改工作处于受控状态。
虽然第一时段的隐患排查工作取得了阶段性的成果，各项隐患治理也处于受控状态，但由于部分装置的逐渐老龄化、加工原油的劣质化以及装置高负荷长周期运行等原因，各类事故隐患仍时有出现。镇海炼化将进一步落实隐患排查与治理工作，加强宣传发动工作，使隐患排查和风险评价工作深入到每位员工，入脑入心，切实发挥每位员工的积极性和主动性，消除每一项风险和隐患。
编辑 王 璇