绩效的监视和测量控制程序

1  目的

为对公司可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性以及职业健康安全的管理绩效进行定期监测，判断环境和职业健康安全管理体系的符合性、法律法规的遵循情况，保证公司环境和职业健康安全管理体系的有效运行，特制定本程序。

2  适用范围

适用于公司作业场所环境和职业健康安全管理、重要岗位绩效的测量与监视的控制。

3  职责

3.1 技术安全处负责公司环境和职业健康安全管理体系绩效监视和测量的实施和监督检查；负责实施后的效果确认并上报管理者代表。

3.2  技术安全处负责组织对作业场所有毒有害因素的监测和测量，并向各有关单位反馈测量数据，提出改进的意见和建议。

3.3  理化计量中心、机械动力处依据Q/SC707.30—2003《监视和测量装置控制程序》，负责对环保、安全监测设备和各种计量器具仪表的有效性进行控制和管理。

3.4 各单位负责污染物排放的适时监测，负责环境、安全监测设备的维护、管理。

3.5 各单位负责本单位环境/职业健康安全管理体系运行情况的日常监测。

4  工作程序

4.1  监视和测量的内容

a) 目标和管理方案实施的程度；

b) 公司管理体系文件执行的情况：

c) 公司重要环境因素和重大风险因素相关岗位的关键特性的控制情况、趋势；

d) 法律法规和其他要求的遵守情况；

e) 各类环保和安全设备、设施、附件的监视与测量；

f) 监测设备的校准与维护情况；

g) 安全、防火、职业卫生监督、检查；

h) 尘毒、噪声、高温的监测与测量；

i) 相关岗位人员的体检；

j) 相关方环保和安全行为的监测；

k) 管理体系运行过程的监控等。

4.2  监视和测量的依据

a) 法律、法规、标准与相关要求；

b)    公司制定的环境和职业健康安全管理体系方针、目标；

c)    GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》，GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》标准;

d)    管理体系文件。

4.3  监视和测量的实施

4.3.1 环境管理绩效的监视与测量

4.3.1.1 技术安全处每年请地方环境监测部门按相关标准组织对各单位的污水、废气、废渣、噪声等的排放情况进行监测和测量，形成监测报告并保存，确保对重要环境因素的控制。

4.3.1.2 技术安全处依据公司《安全生产（环境保护）考核办法》对各单位每周进行一次现场检查，发现问题，及时督促整改。必要时下发《环境保护奖罚通知单》、《隐患整改闭环跟踪控制单》，并做好记录。

4.3.1.3 技术安全处每半年对公司的污染物排放情况进行统计。

4.3.1.4 技术安全处每年对公司遵守环境法律、法规情况进行一次合规性评价，按《合规性评价控制程序》执行。

4.3.2 职业健康安全管理绩效的监视和测量

4.3.2.1 相关单位应对安全、防火、职业卫生进行监督检查，发现隐患及不符合按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。

4.3.2.2 凡新建、改建、扩建项目，应按照Q/SC707.20-2003《工艺评审控制程序》、《建设项目安全环保管理程序》的相关规定执行。接受上级主管部门的“三同时”检查。

4.3.2.3 技术安全处根据公司实际情况，配合地方监测部门对公司内尘毒实施监测。

4.3.2.4 技术安全处制定体检计划，报主管副总经理批准后，组织从事尘毒、高温、噪声等岗位人员进行体检。对不宜从事本岗位的人员，应调离或调换岗位，并记录在案。

4.3.2.6 重大危险源（点）的控制按照公司《重大危险源管理规定》执行。

4.3.3 环境和职业健康安全管理体系运行过程的监控

4.3.3.1 技术安全处每12个月对公司各部门环境和职业健康安全管理体系运行中的关键过程即：管理方针贯彻情况、目标完成情况、管理方案完成情况、法律法规遵守情况、不符合项纠正和预防措施完成情况、改进计划实现情况进行一次全面检查，并将检查结果填写《环境和职业健康安全管理体系运行监测表》。

4.3.3.2 进入危险源（点）作业、动火作业、高空作业等危险作业应按照《重点作业场所安全管理程序》、《消防安全管理程序》有关规定执行。

4.3.3.2 各职能部门每季度对本单位、部门环境和职业健康安全管理体系运行中的关键过程实现情况进行一次全面检查、并填写《环境和职业健康安全管理体系运行监测表》。

4.3.4 相关方的环境行为监测

相关方进入公司内施工作业,由各相关方主管单位按照本程序相应条款执行，技术安全处负责监督检查。

4.4  监视和测量结果的报告与评价

4.4.1  技术安全处对地方监测部门出具的污染物排放和尘毒控制情况监测报告，进行数据分析，并将分析结果报主管副总经理，同时将监测结果通知相关单位。

4.4.2  监测和测量结果超过预定参数和要求时，应执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。

4.5  监视和测量设备及器具的管理

监视和测量设备及器具的管理按Q/SC707.30-2003《监视和测量装置管理程序》执行。

5  相关文件

《消防安全管理程序》

《重点作业场所安全管理程序》

《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》

《监视和测量装置管理程序》

《安全生产（环境保护）考核办法》

《重大危险源管理规定》

《环保设备管理控制程序》、

《特种设备管理控制程序》执行。

《合规性评价控制程序》

《工艺评审控制程序》

《建设项目安全环保管理程序》

6  记录

《环境/职业健康安全管理体系运行监测表》

《环境保护奖罚通知单》

《隐患整改闭环跟踪控制单》