1.    目的

为了落实直线管理者安全责任，树立“安全是我的责任”的意识，实现“谁主管，谁负责”的目标，从而实现从“严格监管”到“团队互助”的转变。

2.        概述

安全属地管理就是将工作职责按照工作区域、资产、职能部门、风险的大小进行划分，具体落实到岗位上，是实现安全直线管理的一种方法。

3.        定义

3.1.       属地

员工所负责日常管理的工作区域，可包含作业场所、实物资产和人员。

3.2.       属地管理

对属地内的管理对象按标准和要求进行组织、协调、领导和控制。

3.3.       属地主管

属地的直接管理者，包括了部长、车间主任、主管、工程师和普通操作员工等。

3.4.       RACI

由四个英语单词“Responsible Accountable Consult Inform”的首个字母组成，是用来定义工作内容与工作参与者职责分配的工具（R代表执行之意，真正执行工作者，可以有多个，决定在A；代表负成败责任之意，具有做与不做的决策权，负有该工作的成败责任，只能有一个；C代表决策前的咨询，最后决策前的建议,咨询，双向沟通；I代表被告知结果，即决策/行动后的结果，单向沟通）。

4.        属地主管的职责

必须为其自身和其管辖的工作区域的其他人员（包括承包商员工和访客）的安全负责。具体包括：

4.1.       管理所辖区域，保证其自身及在区域内的工作人员、承包商、访客的安全；

4.2.       通过制定和落实下属岗位人员的培训和发展计划，确保员工的知识技能水平能够满足岗位工作需要；

4.3.       通过危害识别和风险管理，实现无责任生产事故运行；

4.4.       通过员工安全技能培训、行为安全审核、工作安全分析等手段，实现零伤害事故的目标；

4.5.       审核签署安全工作许可证和高危作业许可证，确保管辖区域的各种非常规工作按照相关安全标准进行（部长、车间主任）；

4.6.       组织实施对承包商员工的入场考核与培训，确保承包商员工了解作业区域内的危害和安全规定（车间主任、项目工程师）；

4.7.       通过安全审核、工作许可证安全措施的复查等措施对在所辖区域内承包商的工作予以监管，确保安全措施和安全管理规定的落实（区域操作工）；

4.8.       通过填写和确认承包商工作表现评估考核表，完成对承包商日常工作安全表现的评估（车间主任）；

4.9.       通过填写和确认承包商工作表现评估考核表，完成对承包商的总体工作安全表现评估（部长）；

4.10.   对管辖区域的工艺设备进行巡检，发现异常情况，及时进行应对处理并报告高一级主管（岗位员工）。

5.        工作程序

落实属地管理的流程图

5.1.       明确属地管理的工作内容

5.1.1.      划分属地时，要将工作内容按实施步骤进行适当的细化；

5.1.2.      在实施步骤进行细化的过程中要做到全员参与。

5.2.       制定岗位职责分工表（RACI表）

5.2.1.      确定工作内容和决定的事项，即明确做什么。

5.2.2.      准备参与者的职责清单，即工作由谁来做。

5.2.3.      建立RACI 表，即给每位参与者赋予一定的角色和责任；

5.2.4.      获得反馈和达成协议，即双方沟通认可。

5.2.5.      执行

5.2.5.1.     将职责表分发给所有参与者；

5.2.5.2.     制定执行职责表的起始时间；

5.2.5.3.     周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可行有效；

5.2.5.4.     按需要及时更新。

5.3.       编写岗位工作说明书（JD）

5.3.1.      根据新建立的RACI表进行岗位工作描述：

5.3.1.1.     在岗位工作描述中明确管辖区域及其属地安全责任；

5.3.1.2.     将职责分工表中的“A”项写到岗位工作描述的职责项；

5.3.1.3.     将职责分工表中的“R/C”项写到工作描述的职能项；

5.3.1.4.     描述的方法用“以什么动作-做什么事情-达到什么效果”来进行；

5.3.1.5.     在岗位工作描述中要明确规定岗位所需最低岗位资质、任职条件、培训项目、工作经验等内容。

5.3.2.      岗位工作描述也是岗位技能与培训需求矩阵以及安全绩效考核的依据。

5.4.       建立岗位技能培训需求矩阵

5.4.1.      根据RACI表、岗位职责描述表和实际工作的要求，要详细的描述岗位工作所需要的技能和培训，建立单位的岗位技能培训需求矩阵。

5.4.2.      具体要求见《职业健康安全培训管理程序》。

5.5.       制定员工培训计划、有针对性地开展培训

5.5.1.      根据岗位技能培训需求矩阵，在和员工充分沟通的情况下，建立个人培训需求计划和记录。

5.5.2.      安全培训工作在传统的培训方式要有所创新，根据被培训者的不同层次，采取不同的培训方式，使安全培训避免形式化，重点推广案例教学（安全经验分享）、现场指导教学、体验培训教学、多媒体教学等“多元化”的培训方式。

5.5.3.      具体要求见《职业健康安全培训管理程序》。

5.6.       关键岗位人员的变更管理

5.6.1.      关键人员变更的控制点包括：

5.6.1.1.     为工艺操作、维修和管理人员维持最低的相关经验、技能和知识水平进行有效的指导；

5.6.1.2.     就以下方面，对变更人员进行培训：

l  工艺安全的原则和要点

l  其工作区域的工艺安全信息

l  操作规程以及安全注意事项

5.6.1.3.     评估调动员工在接受培训之后的熟练程度；

5.6.1.4.     如果被定为关键岗位的员工的变动失去控制，就需提供额外的保护措施。

5.6.2.      制定关键岗位人员变动的限制条件，如：

l  最少人数

l  经验水平

l  招聘期

l  试用期

l  岗位替代

l  其他限制条件

5.7.       制定可量化的安全绩效考核指标

5.7.1.      安全绩效考核是安全属地管理的核心部分；

5.7.2.      具体操作要求见《安全激励和纪律处分管理程序》。