危险源识别与风险评估

1．查危险源识别与风险评估程序，分析程序内容。

2．查证危险源识别与风险评估程序的实施过程。

2．查分析风险认定和评估的结果和传达。

3．查分析风险认定和评估的结果更新情况。

 风险控制计划与措施

1．查危险源识别与风险评估程序或其他文件，确认是否建立符合自身实际情况的风险控制计划原则。

2．查阅采取的风险削减/控制措施/年度安全技术措施计划。

3．查有关资料，确认是否对风险削减/控制措施的实施进行监督检查、验收，并重新认定和评估采取措施后的风险。

重大危险源管理

1．查制度文本。

2．查重大危险源登记档案。

3．查重大危险源应急预案。

4．查重大危险源的备案文件。

5．查定期检测、评估、监控的材料。

 危险物品与废料

1．到主管部门查阅物料清册。

2．到主管部门查阅危险物品与废料清冊、MSDS。

3．查风险认定及评估结果，确认是否对危险物品与废料意外失控引发的环境安全风险予以评估。

 事故隐患整治

1．到安全管理机构查制度文本、相关记录。

2．查风险认定及评估结果，确认是否对事故隐患单独归类处理。

3．查风险认定及评估结果的更新，确认是否根据事故隐患排查结果及时更新风险认定及评估结果。

4．查事故隐患整改资料档案，确认是否分析原因、制定措施、验证整改情况。

5．选取5项隐患整改项目，现场查验整改实施的全过程并验证效果。