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企业通用安全监管基础台帐资料建设的研究

企业安全生产管理基础台帐资料包括安全生产责任制、管理制度和各种台帐。安全生产基础台帐资料是企业安全管理情况的综合体现，是反映企业安全生产工作的资料记录，体现企业主要负责人对安全生产工作的重视程度，安全管理人员的管理水平、管理能力、综合素质。在台帐资料的记录、整理和积累过程中，对企业起到自我约束、强化安全生产管理的作用，是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。同时，也是单位负责人、安全管理人员履职记录，对单位主要负责人、安全管理人员起到自我保护作用，是明晰各方面责任的需要。

一、当前企业安全生产监管基础台帐存在的问题

1、管理制度不实用。少数企业负责人认为安全管理制度是“花架子”，没有必要去制订那些条条框框，只要抓好生产作业现场管理就行了。现有的安全管理制度基本上是靠照抄照搬过来的，没有根据企业实际制订，与本企业的实际相差甚远。

2、责任制落实不到位。现在生产经营单位大多数是个体私营企业管理层是家族成员，就是有外聘管理人员的稳定性也不高，所以，在责任制落实上马马虎虎，没有明确的责任制文件，没有签订责任书，该管的管不起来，责任落实不下去。

3、台帐记录不吻合。不少企业因安全管理人员的能力、责任心、素质等方面的因素，各种安全台帐建立不全，记录缺项，应付了事，质量较差，没有系统性，前后衔接、台帐资料之间的衔接难以吻合。

存在这些问题，主要有三个原因，一是大多数企业负责人、安全管理人员的安全管理能力差，文化素质不高，心有余而力不足，不会也不懂怎样建立健全基础台帐资料；二是少数企业负责人不重视安全生产工作，在安全生产方面的人员、资金安排上能减则减，基础台帐资料的建设更加忽视，严重打折扣；三是个别企业安全管理人员责任心不强，工作马虎了事，造成台帐资料的不完善。

二、通用台帐资料的建立

怎样才能建立健全一套完整的、规范的安全生产资料台帐呢？我们通过调查研究，认为生产经营单位必须建立以下安全生产管理的台帐资料。

在管理制度上应建立：安全生产责任制度，安全生产目标管理制度，安全生产例会制度，安全生产检查制度，安全生产教育培训制度，设备安全管理制度，重大危险源监控制度，事故隐患整改管理制度，安全技术措施审批制度，劳动防护用品管理制度，生产安全事故管理制度，应急管理制度，安全生产奖惩制度，职业危害和职业病预防管理制度，安全生产档案管理制度。

在责任制上应建立：主要负责人安全生产责任制，分管负责人责任制，其他分管负责人责任制，安全管理机构安全生产责任制，安全管理人员安全生产责任制，其他各科室安全生产责任制，各科室负责人安全生产责任制，职工岗位安全生产责任制。

在管理台帐上应建立：安全生产组织机构和安全管理人员台帐，安全生产会议及活动台帐，安全生产检查台帐，安全生产宣传教育和全员培训台帐，特种作业人员管理台帐，特种设备登记管理台帐（含设备管理台帐），事故隐患整改管理台帐，事故管理台帐，危险源（点）管理台帐，劳动防护用品采购和配备使用管理台帐，安全生产奖惩台帐，安全生产责任制落实台帐，应急救援设备（器材）管理台帐，保险费缴纳台帐，危险作业审批台帐，职业危害及职业病预防管理台帐。

三、通用台帐资料的完善

构建了以上基础台帐资料的框架，只是基础台帐资料建设的一部分，更重要的是做好基础台帐资料的完善，真实记录企业在安全生产管理方面的工作，全面反映企业的安全生产管理状况。

（一）台帐资料记录的基本内容

(1)各级安全生产组织机构。机构设置名称及分布配备人数，各级安全生产责任人花名册，各级安全生产专(兼)职管理人员、特种作业人员花名册及持证复印件；(2)执行国家安全生产法规标准的有关记载。新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”报建与审批资料，其他安全评价、安全认证，安全资格的凭证；（3）安全生产规章制度。各级安全生产职责，安全生产奖惩制度，年度安全生产工作计划、重点生产经营项目或重要防范部位的安全生产措施，其他劳动保护、安全运行、安全值班、安全竞赛等管理制度；(4)日常安全工作落实记录。每月或每季度的领导班子安全生产形势分析会议记录，安全生产检查活动的企业月检或季检、车间(工地)周检、岗位日检记录以及根据上级要求或生产经营需要开展的安全生产专项检查记录，各项安全值班、交接班记录，其他有关安全生产活动记载；（5）安全生产“三级教育”计划与实施。“三级教育”与安全管理人员和特种作业人员送培计划，开展安全教育活动资料；(6)安全生产经费保障，生产经营项目的技措投入计划，员工劳保用品发放计划与登记，消防器材的配备清单；（7）危险设施和场所的登记与管理。危险源和危险点的名称、数量、部位和种类登记表，特种设备的名称、数量和检测备案资料，突发事件的应急处理预案；(8)事故查处与隐患整改。发生事故的登记及现场处理记录，处理事故“四不放过”活动记录及对责任人实施的组织处理决定的凭证，发现隐患的登记及应急排险记录，隐患整改的组织、跟踪与验收活动资料。

（二）台帐资料记录的基本方法

1、在工作的贯彻落实方面

这要从两个层次来看，第一个层次是贯彻。第二个层是落实，必须建立贯彻、落实两个层次的资料记录，形成一个系统的闭环，在日常工作中才不会出现遗漏，也不会出现有头无尾的现象，便于自查和上级的督查。

在贯彻上。把年内上级下发的安全生产法律法规、政策文件独立建档，编出详细的文件目录，那些事情没有贯彻，一对照会议记录和本企业发文就会发现。

在落实上。上级部署各项工作任务必须有工作任务计划表，在落实时，必须要有通知、有工作方案、有工作实绩的记载，已经结束了的，还要有总结和汇报材料，形成一个独立的工作任务完成情况资料，并汇总形成目录，与工作计划对照就会发现遗漏的工作。

2、在台帐记录方面

安全生产工作的特殊性质，要求我们做各项工作必须要留有痕迹，就是台帐记录要到位。

在安全生产会议、活动台帐上。因记录人员的速度有限，一般很难记全，只能是提纲挈领式的记录，重点工作内容的记录稍微详细一点。因此，企业重要安全生产工作会议要建立独立会议资料，除在会议台帐上记录重点内容外，最好是有会议通知、到会人签到簿、会议材料的合订册；各类活动除有记录外，还要有图片资料、活动的文字材料的合订册。

在检查台帐上。这也是企业最乱的，日常检查、重点检查基本都有记录，但记录大多数太杂乱，且与隐患管理台帐、奖惩台帐不呼应，最终失去了台帐的本来意义。记录不是应付上级督查的，而是企业对隐患排查治理工作的具体体现。因此，检查记录除当场整改的隐患外，限期整改的隐患必须与隐患管理台帐相呼应，违章作业人员的处罚台帐相呼应，使检查出的隐患整改情况能得到有效的管理。同时，重点检查、重要时段、重大节日的安全生产大检查，除在检查记录上有反应外，还要独立汇编成册存档，存档的各册中必须有大检查通知、工作方案、检查情况汇总表、隐患汇总表、总结和汇报材料。

在隐患管理台帐上。检查的目的就是要治理隐患，检查台帐只说明企业已做排查工作，而检查工作的成果最终体现在隐患管理上。隐患管理台帐上的每一个隐患，都必须与检查台帐相衔接，要建立健全隐患治理的“公开公示、分级挂牌、举报奖励、监督检查、治理建档”等五项工作制度，实行“编号登记、限期整改、跟踪督查、复查销号”的动态管理方式，从而使事故隐患治理得到有效落实。挂牌督办的隐患，要有隐患整改情况的资料，独立装订成册，便于管理和以后借鉴。

3、在应急管理方面

不少企业根据各级政府的应急救援总体预案，也照样脱了一份子预案，从文字上看很不错，演练也象模象样，但缺少科学性、针对性。应急管理是一个系统工程，它也需要日常维护，并不是制订一个预案、每年搞一次演练就可以不闻不问的，它需要建立一个完备的数据库，对本单位的危险源、可能发生的事故、自身的救援能力，当地政府的救援能力，县级政府能动用的救援能力，以及各级救援组织、队伍到达事故发生现场所需的时间和最短的路线等，必须有一个最新的数据备份，在紧急情况下，才能一呼百应。

（三）台帐资料记录的基本要求

一是基础台帐资料必须及时记录。安全检查记录、安全会议记录安全管理人员在参加这些活动时，就必须当场记录，其他台帐必须在发生改变的当天记录完毕。

二是基础台帐资料必须定期整理。坚持定期整理台帐记录，及时发现存在的问题，指导企业内各部门和人员按期整改隐患、参加培训等工作。

三是基础台帐资料必须及时归档。新年开始，必须将上一年的台帐资料分门别类地梳理，形成企业安全管理的档案，便于企业安全生产工作的持续改进。