中心化验室生产过程管理制度

　　5.1样品的接收

　　5.1.1试样管理员只能接收厂部规定需要检测的样品，特殊样品须经有关部门和中心化验室主任签字后，方可接收。

　　5.1.2试样管理员对所有需要送检的样品必须进行验收和确认，包括:试样名称、试样编号、编号的唯一性、密封性、样品的均匀性、粒度、液体样品的浑浊度、样品质量或体积、送样日期等信息以及相关的附件资料。如发现样品有明显的缺陷或与所给的信息不符合，试样管理员有权拒绝接收样品。

　　5.1.3试样管理员与送样人确认样品信息完整后，填写样品接收单，双方签字后各执一份保存。试样管理员每月将样品接收单装订成册，交资料员归档。

　　5.1.4样品接收人必须对样品检测前的保密和安全负责。

　　5.1.5原料、生产样品

　　5.1.5.1试样管理员依据样品接收信息，在保密状态下对样品重新编写化验密码，填写密码本和样品传递单，并将样品传递单及相关信息传递给生产调度员。密码编制和样品信息传递执行《中心化验室检测样品的传递和密码编制保密规定》。

　　5.1.5.2对于所有接收的原料样品在分发前，必须加盖状态标识章，并且取消试样袋上的所有附加信息。

　　5.1.6金锭、银锭、银粉和合质金样品

　　5.1.6.1对贵金属生产样品，试样管理员接收样品时，必须逐一复核样品的名称、状态数量和质量，然后填写样品接收单，会同送样人、保卫人员三方共同签字确认。并将样品传递单及相关信息传递给生产调度员。

　　5.1.6.2检测人员依据工作程序直接从送样人员处接收样品的，接收样品时必须对样品编号、密封性、状态、数量和质量等信息确认无误后，填写样品接收单。如有一项不符合，检测人员可以拒绝接收样品或由送样人员将样品信息补充完整后，与保卫人员三方确认签字后，才能接收样品。

　　5.2.检测任务的分派

　　5.2.1调度员依据样品传递单的信息，开具检测任务单。

　　5.2.2检测人员上班后须到调度员处领取检测任务单，检测人员必须服从生产调度员的合理的任务分派。

　　5.2.3对紧急样品或特殊样品，调度员应给予及时的安排。

　　5.2.4对于金锭、银锭、银粉和合质金样品，不需开具任务单，由接样的检测员直接检测。

　　5.3.样品的发放

　　5.3.1检测人员凭化验任务单到试样管理员处领取相应的样品。试样管理员必须按照任务单发放样品。

　　5.3.2检测人员领取贵金属样品时，必须与试样管理员当面核对样品的数量、质量和状态。

　　5.3.3检测人员必须对所领取的样品在检测期间的安全和保密负责。

　　5.4.样品的检测

　　5.4.1进行样品分析前，检测人员应准备好充分的检测准备。检查药品是否足够、所要使用的设备是否处于完好的状态，对于不能满足要求的设备及时汇报给检测部负责人。

　　5.4.2称取试样时，必须对照任务单上的样品编号称量样品，认真填写原始记录，并将称量好的样品放入编有号码的容器中处理。

　　5.4.3将称取完的样品及时送回试样存放处，需要移交别人时须记清样品编号和数量。

　　5.4.4检测人员必须严格按照各岗位的操作规程对样品进行检测。检测过程中必须密切注意影响检测结果的关键因素，并严加控制，检测过程中不得从事与检测无关的事情，不得离岗或让非本岗位人员代替。

　　5.4.5检测过程中，必须客观的记录原始信息，杜绝主观随意性，依据客观试验现象加入化学试剂和操作，检测完成后认真计算检测结果，依据GB8170对数据修约，将计算结果填入原始报表。

　　5.4.6原始报表填写必须仿宋体化，书写工整、清楚、真实、准确、信息完整，不得任意涂改，改动时应使用杠改，并签名。将原始报表及时投入相应的报表箱。

　　5.4.7检测过程中如发现异常问题，应认真查记录，查计算、查操作过程、查化学试剂、查方法、查样品，找出原因后复验，必要时应向检测部负责人汇报。

　　5.4.8化验员必须对自己的化验分析结果负责，在检测工作中由于称量错误、试剂加错或其他原因，造成检测结果未能报出的，作为废品处理，按月累计计算废品率。

　　5.4.9检测现场的物品定置摆放整齐，养成随时用毕随时整理的习惯，并认真清理现场卫生，填写设备使用记录。

　　5.4.10对于合质金、金锭、银锭、银粉样品必须将样品接收单附在原始报表上。

　　5.5.试样的回收、保管和处理

　　5.5.1试样管理员将原料样品和生产样品从试样存放处取回后认真清点，确认无误后按类别有序的摆放，妥善保管。

　　5.5.2检测人员移交检测完毕的贵金属样品时，必须在试样袋上标明取样人、取样量、样品含金量、应回收金属量后，方可将余样交到试样管理员处，双方确认余样量;再由试样管理员将余样交到贵金属样品管理员处

　　5.5.3合质金样品由检测人员将检测完毕的样品，在试样袋上标明取样人、取样量、样品含金量、应回收金属量后，直接将余样交到贵金属管理员处，双方确认余样量和所交的回收金属量。

　　5.5.4原料样品保存三个月，生产样品保存一个月后返回原料库。贵金属、合质金、金锭、银锭、银粉样品一般保存一个月后，连同余样合应回收的贵金属一起返回精炼厂。

　　5.5.5 超过保存期的样品，由试样管理员提出样品销毁申请，由相关领导确认无保存价值后，批准销毁。