1 目的

　　明确危险作业范围加强作业许可风险管理控制。

　　2 适用范围

　　本细则适用于公司所属各单位。

　　3 编制依据

　　AQ3013-2008 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

　　建质200987号 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

　　Q/SY 1240-2009 《作业许可管理规范》

　　HSE-01-04-C01 《安全生产责任制》 释义

　　4.1危险作业

　　指公司所辖区域内涉及的动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电作业、动土作业、吊装作业、断路作业、盲板抽堵作业、射线探伤作业、设备检维修作业、脚手架搭设、拆除作业等。

　　4.2危险作业许可管理

　　指对某些具有潜在危险并对其他活动造成危害的作业实行控制的正式的有文字凭证的管理措施以及获得允许该项作业的文字依据。公司危险作业许可证统称为“XX安全作业票”。

　　4.3 申请单位

　　指公司所有的办公、生产、生活设施的区域管辖单位。

　　4.4 申请单位作业负责人

　　指申请单位负责某项作业的生产、设备、土建、安装、电气、仪表等相关专业的主管或工程师。

　　4.5 施工单位作业负责人

　　指施工单位负责某项作业的专业技术人员、主管、作业班组长等。

　　4.6 施工单位领导

　　指施工单位现场经理主任、总监等、施工经理、维保单位专业负责人

　　4.7 申请单位部门负责人

　　指申请单位生产、安全、设备与工程的部门负责人。

　　4.8 申请单位领导

　　指申请单位分管生产、安全、设备与工程的副职。

　　4.9申请单位负责人

　　指申请单位行政正职。

　　4.10 重大施工动土作业

　　a 开挖深度超过5m含5m的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。 b 开挖深度虽未超过5m但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑构筑物安全的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。

4.11 特殊高处作业

特殊高处作业是指高度在30米以上的高处作业以及在强风、异温、雪天、雨天、夜间、带电、悬空、抢救突发灾害事故等环境和条件下的高处作业。

4.12 一般高处作业

一般高处作业系指除特殊高处作业以外的高处作业。

　　4.13 重大吊装作业

　　4.13.1吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构

　　4.13.2吊装物体虽不足40t但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重以及在作业条件特殊的情况下的作业。

　　4.14复杂及重大风险盲板抽堵作业

　　4.14.1作业牵涉到公司内部相关单位或外单位正常生产的

　　4.14.2生产装置开停工边界系统进行全面盲板抽堵的

　　4.14.3设备、管道含有易燃易爆、有毒、高温、腐蚀性介质且无法用阀门进行有效切断的

　　4.14.4机械带压封堵作业。

　　4.15 危险性较大的脚手架作业

　　4.15.1搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程

　　4.15.2附着式整体和分片提升脚手架工程

　　4.15.3悬挑式脚手架工程

　　4.15.4吊篮脚手架工程

　　4.15.5自制卸料平台、移动操作平台工程

　　4.15.6新型及异型脚手架工程。

　　4.16 超过一定规模的危险性较大的脚手架作业

　　4.16.1搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

　　4.16.2提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 4.18.3架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

　　5 职责

　　5.1 公司生产管理部负责制定本细则监督检查所属各单位执行该细则的情况并负责对该细则进行解释是动火、进入受限空间、高处、断路、盲板抽堵、射线探伤作业的监管部门。

　　5.2公司设备工程部协助生产管理部做好安全管理工作是动土、吊装、临时用电、脚手架搭设与拆除、设备检维修的专业监管部门。

　　6 要求

　　6.1 危险作业许可范围 在公司所辖区域内危险作业应实行作业许可管理。

　　6.2 作业前申请单位作业负责人提出申请填写危险作业许可证同时提供以下相关资料

　　----作业内容说明

　　----必要的附图如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置图等

　　----风险评估

　　----安全措施 申请单位作业负责人填写危险作业许可证后向审批人提出工作申请申请单位和施工单位作业负责人应实地参与许可证所涵盖的工作否则许可证得不到批准。当作业涉及到其他单位或部门时则被涉及的其他单位和部门相关负责人均应在许可证上签字。

　　6.3 危险作业风险评估

　　6.3.1风险评估是作业许可证审批的基本条件可在本单位安全管理人员的指导下进行。

　　6.3.2申请单位和施工单位作业负责人应分别组织对作业进行风险评估内容应包括工作程、存在的风险及危害、相应的控制措施等。

　　6.3.3 对于一份危险作业许可证下的多种类型作业可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素统一完成评估。

　　6.3.4施工单位应根据作业风险评估的结果编制作业方案通过风险评估确定的危害和不可承受的风险均应在作业方案中提出针对性的控制措施。

　　6.4 危险作业安全措施

　　6.4.1需要系统隔离时应进行系统隔离、吹扫、置换交叉作业时需考虑区域隔离。

　　6.4.2许可证审批前对凡可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境都应进行检测在确认检测结果合格后由申请单位作业负责人将数据分析报告附在危险作业许可证内。

　　6.4.3凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业施工单位都应按照要求配备个人防护装备并佩戴齐全。

　　6.5 危险作业书面审查

　　收到作业许可申请后审批人应组织所有与作业相关的人员集中对许可证上提出的安全措施工作方法进行书面审查审查内容应包括

　　-----确认作业的详细内容

　　-----确认所有的相关支持文件包括风险评估控制措施、作业方案作业区域相关示意图、作业人员资质等

　　-----确认作业所涉及的其他相关规范遵循情况

　　-----确认作业前、作业后应采取的安全措施包括应急措施

　　---- 分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响并确认安全措施

　　-----其他

　　6.6 危险作业现场核查

　　书面审查通过后所有参加书面审查的人员均应到作业现场实地检查确认各项安全措施的落实情况。

　　现场确认内容包括但不限于

　　------与作业有关的设备、工具、材料等

　　------现场作业人员的资质和能力情况

　　------系统隔离、置换、吹扫、监测情况

　　------个人防护装备的配备情况

　　------安全消防设施的配备、应急措施落实情况

　　------培训沟通情况

　　------作业方案中提出的其他安全措施落实情况

　　------确认安全设施的提供方并确认安全设施的完好性

　　6.7 危险作业许可证审批 根据作业初始风险的大小由具有审批权限的人员或授权人审批危险作业许可证审批人通常是申请单位部门负责人、主管领导等。

　　书面审查和现场核查通过后申请单位审批人、申请单位作业负责人、施工单位作业负责人、作业人、监护人、相关方等在许可证上签字。

　　作业人员、监护人员等现场关键人员变更时应经过审批人的批准变更人员较多时应重新办理作业许可证。

　　6.8 危险作业许可证取消 当发生下列任何一种情况时申请单位和施工单位都有责任立即终止作业取消作业许可并告知审批人被取消的原因若要继续作业应重新办理危险作业许可证。

　　------作业环境和条件发生变化

　　------作业内容发生变化

　　------实际作业与作业计划的要求发生重大偏离

　　------现场作业人员发现重大安全隐患

　　------发现有可能发生立即危及生命的违章行为

　　------事故状态下 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时所有许可证立即失效重新作业需办理新的危险作业许可证。

　　风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段如果工作地点改变或超出有效时限风险评估失去其效力需重新办理或申请延期危险作业许可证。

　　危险作业许可管理细则 6 许可证一旦被取消即作废如再开始工作需要重新申请。

　　6.9 危险作业许可证延期与关闭 如果在许可证有效期内没有完成工作申请单位作业负责人可申请延期。申请单位作业负责人、审批人及相关方应重新核查工作区域确认所有安全措施仍然有效作业条件未发生变化。若有新的安全要求也应在申请上注明。在新的安全要求完成都落实后申请单位作业负责人和审批人方可在许可证上签字延期但最长不能超过2小时。作业完成后申请单位作业负责人在现场验收合格后签字确认方可关闭危险作业许可证。

　　6.10 危险作业许可证管理《临时用电安全作业票》、《固定动火安全作业票》除外

　　6.10.1危险作业许可证一式四联许可证应编号由许可证审批人填写。 第一联申请单位保存 第二联作业人员保存 第三联监护人员保存 第四联作业所在区域或岗位 注临时用电票一式三联第一联由供电审批部门存档第二联班组保存第三联由临时用电人保存

　　6.10.2 危险作业许可证分发后不得再做任何修改许可证第一联由申请单位作业负责人验收签字关闭作业许可证后交申请单位专业主管部门存档。

　　6.10.3 当同一工作有多个施工单位参与时每个施工单位都应有一份危险作业许可证。当工作需要中断正常休息除外时和工作已超过规定的时间限制时许可证第一联应交回审批方保留。

　　6.11 审核、培训与沟通

　　公司职能部门应把危险作业许可管理作为审核的一项重要内容必要时可组织专项审核。 本细则由公司生产管理部负责组织培训相关管理、技术、操作人员都应接受培训本细则应在公司范围内沟通。

　　6.12 危险作业归属的划分

　　6.12.1管理原则 a 含有介质的已明确管理单位的管线实行“谁主管谁负责”的原则。 危险作业许可管理细则 7 b 新建项目未验收之前由设备工程部负责。

　　6.12.2 施工单位到区域管辖单位内进行施工作业时由施工单位负责办理、审批各类相关危险作业许可证。施工单位向区域管辖单位提出作业需求紧急抢修除外在得到允许后作业前到区域管辖单位办理会签手续双方识别各自的风险落实防范措施动火作业时区域管辖单位应增派一名监护人。施工单位应对作业范围内安全负责区域管辖单位做好监督工作遇紧急情况应立即停止作业并通知公司生产管理部。

　　6.12.3厂区内新增管线指没有明确管辖权的需要危险作业时由项目组提前3天提出作业需求作业区域管辖单位负责办理、审批各类相关危险作业许可证并根据本细则的要求指派监护人区域管辖单位对管廊上其他管线安全负责。遇紧急情况应立即停止作业并通知公司生产管理部。

　　6.12.4 管线管辖权的界定按照公司规定执行。

　　6.12.5用火单位的用火点距另一单位装置区设备、建构筑物最外部边缘起向外延伸15米以内区域用火作业票须经另一单位负责人审核会签必要时会签单位增派用火监护人。

　　6.13 其他管理要求

　　6.13.1危险作业许可证严禁降级使用、降级审批

　　6.13.2 在公司生产区域内作业必须凭设备检维修作业票才能申请其他各项作业当一项作业涉及到多项危险作业必须同时申请多项危险作业许可证

　　6.13.3 危险作业许可证填写应字迹清楚不得涂改、不得有空项、不得代签空项处应“—”代替空栏出现的数字一律以阿拉伯数字表示

　　6.13.4 严禁转借危险作业许可证或随意变更作业内容和范围

　　6.13.5 危险作业许可证只在其限定的时间和地点有效在规定的时间内未能完成作业或作业推迟可申请延期。工作间断超过2小时必须重新办理危险作业许可证

　　6.13.6 危险作业许可证必须在作业开始之前签发原则上不允许提前办理

　　6.13.7危险作业许可证编号形式要求共7位前两位代表年份中间代表月份最后三位代表序号例1201001 表示2012年1月第1张 1211025 表示2012年11月第25张

　　6.13.8所有危险作业许可证第一联保存期为一年其他联在作业票关闭后自行废止。

　　6.14 危险作业许可证办理和审批明细表临时用电、设备检维修除外 相关人员 作业项目 申请单位 施工单位 时效 备注 办理填写 签署意见 审批意见 办理填写 签署意见 一级动火 工程技术人员或车间主管 单位安全管理和负责人 生产管理部安全管理、部门经理 作业负责人 作业负责人 8小时 二级动火 技术人员或班组长 车间主管 单位安全管理和负责人 作业负责人 作业负责人 72小时 进入受限空间作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 生产管理部安全管理、部门经理 作业负责人 作业负责人 8小时 大修72小时 射线探伤作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 生产管理部安全管理、部门经理 作业负责人 作业负责人 注2 断路作业 专业工程师或主管 单位安全管理 设备工程部门负责人 作业负责人 作业负责人 3天 一般高处作业 专业工程师或主管 ---- 单位安全管理和负责人 作业负责人 作业负责人 7天 动土作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 设备工程部门负责人 作业负责人 作业负责人 3天 重大施工动土作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 设备工程部门负责人 作业负责人 领导 3天 吊装作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 设备工程部门负责人 作业负责人 作业负责人 1天 盲板抽堵作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 生产管理部安全管理、部门经理 作业负责人 作业负责人 8小时 脚手架作业 专业工程师或主管 单位安全管理和负责人 设备与工程部门负责人 作业负责人 作业负责人 7天 注1脚手架搭设、拆除作业简称“脚手架作业”注2在生产装置区射线探伤作业票最长有效期为1天。新建项目若不影响其他单位所辖区域χ射线探伤作业票最长有效期为7天、γ射线探伤作业票最长有效期为3天若影响其他单位的χ射线探伤作业票最长有效期为3天、γ射线探伤作业票最长有效期为1天。

　　6.15 审批内容

　　6.15.1申请单位负责人 a有权审批所有级别的各类危险作业负责动一级火安全作业票的审批 b当本人不在时由其授权的主管领导代理其职责。

　　6.15.2申请单位主管安全副职 a 负责审批高处、二级动火、进入受限空间安全作业票 b 当部门负责人不在时行使其职责 c 当本人不在时由申请单位负责人授权的其他主管领导代理其职责。

　　6.15.3申请单位主管生产副职 a 负责审批复杂及重大风险盲板抽堵安全作业票 b 当部门负责人不在时行使其职责 c 当本人不在时由申请单位负责人授权的其他主管领导代理其职责。

　　6.15.4 申请单位主管设备与工程副职 a 负责审批工程固定动火、重大施工动土作业、重大吊装作业、“危险性较大及超过一定规模危险性较大的”脚手架搭设、拆除安全作业票。 b 当设备与工程部门负责人不在时行使其职责。 c当本人不在时由申请单位负责人授权的其他主管领导代理其职责。

　　6.15.5 审批部门负责人

　　6.15.5.1生产管理部负责人 a 负责审批一级动火、一般高处、射线探伤安全作业票 b 负责在复杂及重大风险盲板抽堵安全作业票上签署意见 c 当本人不在时由主管安全领导行使其职责 d 负责在特级、、特殊高处、进入受限空间安全作业票上签署意见。

　　6.15.5.2 设备工程部负责人 a 负责审批动土、吊装、脚手架搭设、拆除、断路作业安全作业票 b 当本人不在时由授权主管领导行使其职责 c 负责在重大施工动土作业、重大吊装作业、“危险性较大及超过一定规模危险性较大的”脚手架搭设、拆除安全作业票上签署意见。

　　6.15.6申请单位车间主管 负责审批三级动火安全作业票。

　　6.15.7 施工单位领导 a 负责在动火、固定动火、特殊高处、重大吊装、复杂及重大风险盲板抽堵作业、重大动土、“危险性较大及超过一定规模危险性较大的脚手架搭设、拆除安全作业票上签署意见 b 有权代替施工单位作业负责人在所有危险作业许可证上签署意见。

　　6.15.8施工单位作业负责人 a 负责在一、二、三级动火、进入受限空间、一般高处、动土、盲板抽堵、吊装、脚手架搭设、拆除作业断路、射线探伤安全作业票上签署意见 b 负责办理固定动火、特殊高处、重大吊装、复杂及重大风险盲板抽堵作业、重大动土、“危险性较大及超过一定规模危险性较大的”脚手架搭设、拆除安全作业票 6.15.9申请单位作业负责人 a 根据工作需要办理相关危险作业许可证。 b 开展危害识别逐项落实各项安全措施。

　　6.16 作业方案的管理 a 一动火、重大吊装作业、重大施工动土作业、“危险性较大及超过一定规模危险性较大的”脚手架搭设、拆除复杂及重大风险盲板抽堵、射线探伤、A类设备检维修作业必须提供作业方案。作业方案经施工单位领导和申请单位领导签字批准后报相关职能部门备案其他级别的作业需要提供作业方案的应经作业申请单位主管领导批准。 b 复杂及重大风险盲板抽堵作业方案需报公司生产管理部审核备案。 c 重大施工动土、特殊高处、重大吊装、“危险性较大及超过一定规模危险性较大的”的脚手架作业、A类设备检维修方案须报公司设备工程部审核备案。 d g 其他公司职能部门有要求的作业方案需及时报公司审核备案。

　　6.17 监护人员的管理 a 动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检维修作业监护人员由申请单位指派。 b 吊装、动土、断路、高处、脚手架搭设、拆除作业监护人由施工单位指派申请单位可根据风险和生产状况增派监护人员。申请单位人员高处作业除外 c 射线探伤作业的监护人员为施工单位警戒人员。

　　6.18 设备检维修和临时用电作业许可管理 危险作业许可管理细则 12 设备检维修和临时用电作业许可证办理应严格依据本细则的规定具体办理与执行按照《临时用电安全管理制度》。

　　6.19节假日作业许可的管理 周一至周五的白天作业许可证申请参照本细则。原则上节假日法定节日、周六、周日和夜间2000至次日8:00生产运行装置和罐区不允许进行危险作业。确属生产需要的非紧急抢修类危险作业如三级、固定用火票断路作业票可由所属单位值班人员审批。 影响正常生产运行须紧急抢修的危险作业如一级、二级动火及其衍生的危险作业盲板抽堵、脚手架作业、高处、吊装、进入受限空间、破土审批级别需提高一个档次。由值班人员负责办理作业许可审批人必须亲自到现场审查确认签字。若审批人因公出差、休假、生病等原因不能及时赶来时需及时报告本单位一把手、公司领导值班并由本单位一把手授权的现场负责人行使其职责。 停工检修期间的节假日危险作业不升级。

　　7 工作程序 无

　　8 附则 本细则由公司生产管理部负责解释。

　　9 附件