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序号 |
项目 |
分值 |
检查内容 |
评分方法 |
得分 |
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一 |
领
导
责
任 |
10 |
1.建立单位主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制。（4分） |
查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。 |
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2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分） |
查看单位会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。 |
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3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分） |
查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。 |
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二 |
物
质
保
障 |
10 |
1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分） |
查2003年以来单位建设项目资料。单位建设项目不涉及安全生产“三同时”内容的，不得分；高危单位未经主管部门审核的，不得分。 |
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2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。（2分） |
查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，扣1分；每发现一条不符合规定工艺，扣1分 |
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3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分） |
查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。 |
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4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分） |
查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。 |
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三 |
安
全
投
入 |
10 |
1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（2分） |
查看单位年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看单位安全投入列支凭证，现场查验单位购置物品，凭证与物品不符的，不得分。 |
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2.高危生产经营单位和交通运输单位按规定提取和使用安全生产费用。（3分） |
查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。 |
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3.高危生产经营单位和交通运输单位按规定存储、使用安全生产风险抵押金。（3分） |
查看会计账簿。没有按规定存储的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。 |
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4.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（2分） |
查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。 |
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四 |
安
全
管
理 |
20 |
1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（3分） |
查看机构设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合要求的，扣2分；没有明确工作职责的，扣1分。 |
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2.积极开展安全生产标准化创建活动（2分）。 |
查看相关资料，实地检查。未开展安全标准化建设的，不得分。 |
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3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向当地安监部门报告。（8分） |
查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣4分；实地检查中，每发现一处单位没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向安监部门报告的，扣2分。 |
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4.做好重大危险源普查登记和监控等工作。（5分） |
查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。 |
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5.爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（2分） |
查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。 |
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五 |
规
章
制
度
制
定 |
10 |
建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（10分） |
查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。 |
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六 |
教
育
培
训 |
10 |
1.制定年度培训计划。（2分） |
查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。 |
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2.单位定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分） |
查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找职工座谈。无培训录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现职工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但职工未接受培训的，扣5分。 |
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3.单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分） |
查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。 |
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七 |
应
急
救
援 |
10 |
1.编制本单位应急救援预案。（3分） |
查预案。未制定应急救援预案的，不得分。 |
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2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（2分） |
查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。 |
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3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分） |
查演练记录。没有演练的，不得分。 |
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4.高危单位建立本单位专（兼）职应急救援队伍并加强应积救援培训或与邻近的省级应急救援中心签订服务协议。（2分） |
查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。高危单位未建立专（兼）职救援队伍，且未与救援中心签订救援协议的，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训的，扣1分。 |
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八 |
事
故 |
20 |
1.按规定要求及时上报安全生产事故。（5分） |
查看事故报告，走访职工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事故的，扣2分； 发现漏报事故的，扣2分。 |
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2.严格落实各项安全生产工作措施，确保本单位不发生生产安全死亡事故。（10） |
查安监部门资料，走访职工。发生一般死亡事故的，扣5分，发生较大以上死亡事故的，不得分。 |
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3.事故伤亡人员赔偿到位。（5分） |
对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。 |
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