矿山名称

开采矿种

区(县、市)

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检查人

序号

检查项目

检查内容

检查结果

执法建议

1

合法证照

《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）。

A类

2

安全生产管理制度

矿长安全生产责任制；

C类

副矿长及技术负责人安全生产责任制；

C类

安全检查制度；

C类

安全教育及培训制度；

C类

事故管理制度；

C类

设备安全管理制度；

C类

劳保用品发放制度。

C类

3

操作规程

爆破作业规程及爆破说明书；

C类

装运作业规程；

C类

主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程。

C类

4

各种记录

日常安全检查记录（采场、边坡等）；

C类

安全教育培训制度及培训记录；

C类

安全事故(隐患)处理记录；

C类

凹陷露天开采排水记录；

C类

炸药、雷管领、退记录；

C类

劳保用品发放记录。

C类

5

机构及专（兼）职人员

是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）；

C类

专（兼）职的安全人员不少于1人；

C类

6

应急救援预案

是否制定事故应急救援预案。

B类

7

安全投入

有工伤保险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证。

C类

8

劳动防护用品

安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格证。员工是否按照要求穿戴劳动防护用品。

B类

有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水。

B类

有无防噪声措施，凿岩机作业是否采取防噪声措施（耳罩或耳塞），空压机是否采取隔音或远离作业人员的措施或其它措施。

B类

9

采场安全环境

采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等，则稳定性差）；

C类

是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）；

B类

安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）；

B类

采场有无危及安全的悬石、松石、浮石；

B类

是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）；

B类

是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。

B类

10

采场安全基本参数及状况

采场的布置和开采方式是否与原设计有重变化。

B类

是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件。

B类

开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采；

B类

分层开采：平台高度不大于10 m(石灰岩)或8m（页岩）；

平台宽度不小于20m；

台阶开采：台阶高度不大于6m（石灰岩，机械装运）或3 m（页岩人工装运）；台阶宽度不小于2m；

河砂开采：台阶高度不大于1.8m。

B类

采场坡面角不大于80°（石灰岩）或50°（页岩）；

A类

表土需要剥离的，其宽度是否大于4m。

C类

凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口；

C类

上下分层或上下台阶不能同时作业；

C类

爆破安全距离是否超过200m（浅孔）或300 m（中、深孔）。

C类

11

排土场

两侧或周围是否有排水沟；

C类

雨季是否存在大量积水的可能；

C类

外围是否有防止泥石流的堤砍或堤坝。

C类

12

矿山设备

设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施；

C类

挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证。

C类

矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜。

C类

设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；

C类

电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。

C类

13

器材

炸药及雷管的存放是否有专门的库房或专门的存放箱；

C类

放炮器是否有专人管理；

C类

矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。

C类

检查结论

矿山现场

负责人签字

时间：

执法检查

人员签字

时间：