序号

排查项目

排查结果

企业是否制定了整改内容、期限、责任人、资金和监控措施

合格

不合格

一般隐患

重大隐患

1

建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程的情况，进行安全教育培训和人员持证上岗的情况，执行建设项目安全“三同时”制度的情况，制定应急救援预案和进行演练等情况

2

是否按照开采设计方案组织生产、开采现状与设计技术资料和图纸是否相符

3

按照《爆破安全规程》要求实施爆破作业的情况，是否符合爆破安全距离、落实了爆破作业设计和作业规程、制定了防止危及人身安全和中毒窒息事故预防措施和落实了爆炸物品的储存、购买、运输、使用及清退登记制度；爆破作业人员是否持证上岗等

4

地下矿山是否设置了至少有两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口，各生产水平（中段）和采区（盘区）是否设置了至少有两个能行人的安全出口

5

地下矿山采矿作业掘进、回采、运输、提升、通风防尘、防排水、顶板管理、地压监控、供电、爆破、职业危害等关键环节的安全状况

6

地下矿山建立机械通风系统及通风管理制度的情况；风质、风量、风速是否满足安全生产需要和规程要求

7

地下矿山制订和落实采空区管理制度及采空区处理方案的情况

8

地下矿山制定和落实顶板管理制度、对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的制定及落实情况

序号

排查项目

排查结果

企业是否制定了整改内容、期限、责任人、资金和监控措施

合格

不合格

一般隐患

重大隐患

9

地下矿山落实防范水害制度情况，是否查清了采空区及废弃井积水；地表移动带、陷落带范围内重大水体及导水构造的状况是否清楚；制订和落实防洪、防透水及排水措施及应急预案的情况

10

露天矿山是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、边坡角度是否符合《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全生产暂行规定》要求

11

露天矿山采场工作帮是否按规定定期检查，露天边坡稳定性是否进行定期监测

12

排土场设计明确排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离等的情况；是否按照设计要求进行排土作业

13

深凹露天采场配备专用防洪设施的情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流措施是否落实

14

对存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为的打击取缔情况