策划（ 14分）

· 是否有基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：

(分数　是－2分；　最高分－14分)

² 紧急撤离管理制度；

² 顶板分级管理制度；

² 采空区管理制度；

² 地表塌陷区管理制度；

² 井巷、硐室维护与报废管理制度；

² 照明管理制度；

² 安全警示标志管理制度。

执行(28分)

· 每个生产中段和采区是否至少有两个符合规定的安全出口？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 作业现场是否有紧急撤离路线的标识？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位是否有照明？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 采空区是否得到及时处理？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 采用崩落法开采的矿山，采场顶部是否有满足要求厚度的覆盖岩层？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道是否采取支护措施？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 是否建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 是否按计划对井巷实施了维护？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 地表塌陷区是否设明显标志和栅栏？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 通往塌陷区的井巷是否封闭？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 地表移动区外是否修筑有截洪沟？

(分数　是－2分；　否－0分)

符合性(42分)

· 生产中段和采区安全出口符合规定的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（5分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 井下人行通道和梯子间符合规定的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 采空区采取处理措施的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（5分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 对顶板不稳固的采场实施监控的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例：

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 对通往塌陷区的井巷及实施了封闭的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（4分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

绩效(56分)

· 安全出口的有效性，包括：

(分数　有－4分；　最高分－12分)

² 形式、位置和规格符合要求；

² 保持畅通；

² 所有井下作业人员都熟悉。

· 紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？

（分数　选择一个答案）

1－是（8分）

2－部分（4分）

3－否（0分）

· 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？

（分数　选择一个答案）

1－最佳（8分）

2－较好（6分）

3－中等（4分）

4－一般（2分）

5－最低（0分）

· 井巷维护及报废管理是否有效，包括：

(分数　是－2分；　最高分－10分)

² 维护频率合理；

² 维护人员胜任；

² 维护材料适合；

² 维护质量满足要求；

² 废弃井巷标识清楚。

· 采空区处理措施是否有效？

（分数　选择一个答案）

1－最佳（10分）

2－较好（7分）

3－中等（4分）

4－一般（1分）

5－最低（0分）

· 地表塌陷区岩移监测是否全面、充分、有效？

（分数　选择一个答案）

1－是（8分）

2－部分（4分）

3－否（0分）

策划（ 14分）

· 是否基于风险评价建立下列作业过程的管理制度，包括：

(分数　是－2分；　最高分－12分)

² 支护；

² 爆破；

² 提升与运输；

² 通风；

² 充填；

² 交接班。

· 是否建立了出入登记制度？

(分数　是－2分；　否－0分)

执行(28分)

· 员工在进行回采作业前是否事先处理了顶板和两帮的浮石？

(分数　是－3分；　否－0分)

· 对顶板不稳定的采场是否采取了处理措施？

(分数　是－3分；　否－0分)

· 围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割巷道是否采取了支护措施？

(分数　是－3分；　否－0分)

· 当班负责人是否及时以书面方式报告地压活动情况？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 爆破器材仓库的设置及库存总量是否符合要求？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 爆破作业人员是否具备相应的资格？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 是否对作业现场的风量、风速与风质进行测量？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 通风系统或设备是否处于安全区域？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 人员出入井是否登记？

(分数　是－3分；　否－0分)

· 是否采用湿式凿岩作业？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 员工是否执行交接班制度？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 填充作业各工序之间是否有通讯联络？

(分数　是－2分；　否－0分)

符合性(42分)

· 顶板不稳定的采场采取支护措施的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（6分）

2－60%－90%（3分）

3－60%以下（0分）

· 支护是否满足质量要求？

（分数　选择一个答案）

1－是（6分）

2－部分（3分）

3－否（0分）

· 爆破器材仓库是否满足要求？

（分数　选择一个答案）

1－是（6分）

2－部分（3分）

3－否（0分）

· 凿岩采取湿式作业等匹配了有效防尘措施的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（6分）

2－60%－90%（3分）

3－60%以下（0分）

· 人员出入井登记依从程度？

（分数　选择一个答案）

1－是（6分）

2－部分（3分）

3－否（0分）

· 交接班制度依从的程度？

（分数　选择一个答案）

1－是（6分）

2－部分（3分）

3－否（0分）

· 依据通风管理制度完成监测的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（6分）

2－60%－90%（3分）

3－60%以下（0分）

绩效(56分)

· 顶板支护是否充分、可靠？

（分数　选择一个答案）

1－是（10分）

2－部分（5分）

3－否（0分）

· 通风效果是否满足下列要求：

(分数　有－2分；　最高分－12分)

² 有效风量率不低于60%；

² 风量、风速与风质满足要求；

² 主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；

² 通风构筑物保持完好；

² 掘进工作面和通风不良的采场采取局部通风措施；

² 风筒吊挂平直、牢固，接头严密。

· 通风情况监测的有效性如何，包括：

(分数　有－3分；　最高分－12分)

² 监测地点全面；

² 人员胜任；

² 监测频率合理；

² 仪器充分、有效。

· 凿岩与爆破管理的有效性如何，包括：

(分数　有－4分；　最高分－12分)

² 炮眼布置合理；

² 防尘措施有效；

² 爆破器材安全使用与贮存。

· 作业场所粉尘控制的有效性？

（分数　选择一个答案）

1－最佳（10分）

2－较好（7分）

3－中等（4分）

4－一般（2分）

5－最低（0分）

策划（ 11分）

· 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：

(分数　是－1分；　最高分－8分)

² 采购；

² 发放；

² 贮存；

² 检查；

² 保养；

² 检测；

² 使用；

² 评估。

· 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？

(分数　是－3分；　否－0分)

执行(22分)

· 是否评估了防护需求，包括：

(分数　是－0.5分；　最高分－4.5分)

² 头保护；

² 眼睛保护；

² 脸保护；

² 听力保护；

² 手保护；

² 脚保护；

² 呼吸保护；

² 热、冻保护；

² 触电保护。

· 下列人员是否参与了劳动防护用品评估：

(分数　是－0.5分；　最高分－1.5分)

² 安全管理人员；

² 职业卫生、职业医务专业人员；

² 员工或员工代表。

· 是否为下列人员提供适合的劳动防护用品：

(分数　是－0.5分；　最高分－1.5分)

² 员工；

² 承包商；

² 参观者。

· 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 是否保存劳动防护用品的发放记录？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 回顾并更新劳动防护用品管理制度的频率？

（分数　选择一个答案）

1－每1年（2分）

2－每2年及以上（1分）

· 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？

(分数　是－2分；　否－0分)

· 受污染的劳动防护用品是否适当地存放、处理、消除污染或弃置？

(分数　是－1分；　否－0分)

· 在发生变化时，是否对劳动防护用品需求的评估进行回顾和修订？

(分数　是－1.5分；　否－0分)

· 是否实施评估，以确定劳动防护用品使用的依从程度？

(分数　是－2分；　否－0分)

符合性(33分)

· 劳动防护用品要求是否结合自身的风险？

（分数　选择一个答案）

1－是（8分）

2－部分（4分）

3－否（0分）

· 员工是否清楚保养劳动防护用品的职责？

（分数　选择一个答案）

1－是（4分）

2－部分（2分）

3－否（0分）

· 获得了合适的劳动防护用品员工的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（8分）

2－60%－90%（4分）

3－60%以下（0分）

· 承包商、参观者获得了适用的劳动防护用品的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（5分）

2－60%－90%（2分）

3－60%以下（0分）

· 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（8分）

2－60%－90%（4分）

3－60%以下（0分）

绩效(44分)

· 劳动防护用品管理的有效性，包括：

(分数　是－3分；　最高分－12分)

² 种类识别充分；

² 供应商资质符合要求；

² 贮存方法正确；

² 发放充分、正确。

· 员工使用劳动防护用品的有效性？

（分数　选择一个答案）

1－最佳（10分）

2－较好（8分）

3－中等（5分）

4－一般（3分）

5－最低（0分）

· 劳动防护用品的检测质量？

（分数　选择一个答案）

1－最佳（8分）

2－较好（5分）

3－中等（3分）

4－一般（1分）

5－最低（0分）

· 劳动防护用品处于良好状况的比例？

（分数　选择一个答案）

1－90%－100%（10分）

2－60%－90%（5分）

3－60%以下（0分）

· 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品导致事故、事件的发生？

(分数　是－0分；　否－4分)