4.6 作业安全（100）

4.6.1 作业证

25

对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。

查作业许可证，每项不符合扣2分，扣完为止。

4.6.2警示标志

15

1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；

2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；

3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；

4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。

1.本项5分。查看现场，每项不符合扣1分。

2.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分。

3.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分。

4.本项5分。查看现场，每项不符合扣2分。

4.6.3 直接作业环节

25

1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；

2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；

3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。

1.本项15分。查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。

2.本项5分。查检查记录及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。

3.本项5分。无管理制度扣2分。查看现场，每项不符合扣1分。扣完为止。

4.6.4承包商与供应商

15

1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案。

2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。

1.本项10分。每项不符合扣1分。未建立档案扣3分。档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分。名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。

2.本项5分。无供应商管理制度扣3分，未经常识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。

4.6.5变更

20

1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；

2.变更的实施应履行审批及验收程序；

3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。

1.本项5分。无变更管理制度扣5分。内容中每项不符合扣1分，扣完为止。

2.本项8分。查记录，每项不符合扣1分。未履行审批及验收程序每次扣3分。扣完为止。

3.本项7分。未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。

4.7 产品安全与危害告知（100）

4.7.1化学品档案

20

对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。

未进行普查扣10分。未建立化学品档案扣5分。普查缺一种扣2分，档案不全，每项扣1分。扣完为止。

4.7.2 化学品鉴别与分类

10

对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。

本项10分。

每一种未分类扣2分，扣完为止。

4.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签

20

1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签；

2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。

1.本项15分。每漏编一种危化品安全技术说明书和安全标签扣4分，扣完为止。

2.本项5分。采购的危险化学品每缺一种安全技术说明书和安全标签扣2分，扣完为止。采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣5分。

4.7.4化学事故应急咨询服务电话

10

1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；

2.没有条件设立电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理。

1.本项10分。设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。

2.本项10分。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清，或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。

4.7.5危险化学品登记

20

按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。

每漏登一种扣5分，扣完为止。

4.7.6 危害告知

20

以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果。

查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。

4.8职业危害（100）

4.8.1职业危害申报

25

如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。

查申报资料，未及时、如实申报，扣25分。每漏申报一项扣5分，扣完为止。

4.8.2 作业场所管理

50

1.采取本规范规定的职业危害管理措施；

2. 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；

3. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；

4. 建立生产作业场所职业危害因素检测制度；

5.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。

1.本项10分。无管理措施扣10分。管理措施不健全，每项扣2分，扣完为止。

2.本项10分。每项不符合扣10分，扣完为止。

3.本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。

4.本项5分。无文本，扣5分。

5.本项15分。每项不符合扣2分，扣完为止。

4.8.3 劳动防护用品

25

1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。

3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

1.本项10分。现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。

2.本项5分。现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。

3.本项10分。未建立台帐，扣3分。现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。

4.9事故与应急（100）

4.9.1事故报告

15

1.明确事故报告制度和程序；

2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。

每项5分。

每项不符合扣1分，扣完为止。

其中，未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。

4.9.2抢险与救护

20

1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

2.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。

每项10分。

每项不符合扣5分，扣完为止。

未发生事故，按缺项处理。

4.9.3事故调查和处理

20

1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力。

2.按照“四不放过”的原则进行处理。

3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；

4.建立事故台帐。

每项5分。

每项不符合扣2分，扣完为止。

未发生事故时，第2、第3项按缺项处理。

4.9.4应急指挥系统

10

1.建立应急指挥系统，实行分级管理。

2.明确应急指挥系统的职责。

每项5分。

每项不符合扣2分，扣完为止。

4.9.5应急救援器材

15

1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。

2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。

3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。

每项5分。

每项不符合扣2分，扣完为止。

4.9.6应急救援预案与演练

20

1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版) 》的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案。

2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性。

3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。

4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。

1.本项8分。每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案内容，每项不符合扣1分。扣完为止。

2.本项5分。未定期培训、演练，扣2分，演练未达目的扣1分，未评审扣2分，扣完为止。

3.本项4分。未定期评审扣2分，发生后未及时评审的扣4分。

4.本项3分。未备案扣3分，未通报扣2分。

4.10 检查与绩效考核（100）

4.10.1安全检查

20

1. 有明确的目的、要求、内容和具体计划。

2. 制订各种检查形式的《安全检查表》。

1. 本项5分。无计划扣2分，其他每项不符合扣1分，扣完为止。

2. 本项15分。无检查表扣10分。每项不符合扣1分，扣完为止。

4.10.2安全检查形式与内容

25

1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次。

2.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩。

1.本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。

2.本项15分。查检查记录，每项不符合扣2分，扣完为止。

4.10.3隐患整改

30

1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。

2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。

4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

5.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。

1.本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。

2.本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。

3.本项3分。每项不符合扣2分，扣完为止。

4.本项4分。每项不符合扣2分，扣完为止。

5.本项3分。每项不符合扣2分，扣完为止。

4.10.4绩效考核

25

建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。

无绩效考核制度扣5分，未定期考核扣5分，未提出有效改进计划扣5分，其他每项不符合扣2分，扣完为止。