项目

检查项目

检查要点

存在问题

冬防保温

冬防保温措施计划

防冻保温措施计划是否完善和落实。

室外设施(管线、阀门等)

防冻措施是否实施，保温设施齐全有效。

房屋

是否渗漏，门窗是否完好，暖气是否充足。

运行及停运机组、设备或系统

防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。

车辆

车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效。

人员

施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况。野外员工防寒取暖电器设备准备情况。

防火防爆

消防组织、规章制度与消防安全责任制

组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。

消防器材

完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是合适。周围是否有其它物品遮挡。

重点防火部位防火管理状况

航机、红台、牛圈湖电站、油气电站、易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求，有无人员、车辆的出入要求。

易燃易爆物品管理情况

是否严格管理，存放场所符合要求并标识。

电缆沟、电缆竖井内

是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理措施。

高压室的通道门、排气装置

是否符合防火要求。

禁火区域作业

是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施。

办公楼、宿舍楼、食堂、会议室、娱乐场所等公共场所

安全通道是否畅通，烟感设备是否完好，地面防滑措施是否完善。

值班室、库房、生产岗位

防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象。

易燃易爆气体或瓶

采购、使用、储存、运输符合规定要求。

电气设备

电气一次设备

绝缘监督活动开展情况。有关资料、台帐是否齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作；设备是否有超周期运行。

主变运行、检修(短路、过载、红外测温)及冷却器投运情况

各种记录(含试验)、运行参数及上层油温情况。

线路、母线、主变及机组等保护配置及校验情况

是否可靠，是否按期校验。

母线构架、主回路及厂用电导线接头发热情况

防腐工作；红外测温记录。

避雷针与避雷器、接地网

是否齐全；试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，是否能满足要求。

外绝缘

绝缘子清扫维护落实情况。

户外端子箱

是否完好；漏水、防潮、过热情况。

电网安全及

直流

系统

事故保安电源系统运行状况；  

独立外来交流电源是否有保证；柴油发电机定期试验。

UPS系统

运行是否正常；是否定检；熔丝配置情况。

直流系统运行方式

设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择；直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期更换记录。

其他

每年是否校核，是否履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更是否及时编制整定方案，整定计算资料；有无误整定。

自动化监控系统及通信

监控系统及有关设备

机组监控系统的投运情况，设备及时维护并记录。

监控系统(设备)供电电源

UPS及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录运行维护保养情况。

危险源(点)

自动化机房安全、消防措施等是否符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电源封堵情况。

通信设备运行状况

通信设备运行状况正常。

应急照明

调度室、控制室、配电室等地方应急照明正常。

继电

保护及设备管理

整定管理、校验管理

是否按继保校验规程或方案对继电保护装置进行了整定和校验。

运行管理(含二次回路)

运行规程是否齐全；保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确；有无定期巡检记录。

设备管理及设备台帐是否齐全

缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况。

故障录波器和保护联网

投运率和维护、校验是否有记录。

安全工器具

台帐

是否按规定管理，是否建立了台帐。

定期检验

是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无合格证。

存放

存放合理，合格、不合格品分开放置，有区别标志。

两

票

管

理

两票的执行

两票填写、执行程序、危险点分析预控和执行要点检查把关。

现场图纸文件

现场图纸资料是否齐全、图实相符。

统计分析

两票合格率评价统计分析；对不合格票存在问题是否有防范措施。

现场操作

现场作业工作负责人是否监护到位，安全措施交底是否明确到位。

安全措施

是否存在无票作业、不验电挂地线或安全措施不完善现象。

电话录音

电话传达或接受操作命令是否互报姓名、复诵；录音、术语规范。

制度执行情况

检查交接班制、巡回检查制、设备维护保养制执行情况；各项记录是否正确完整。

缺陷管理

设备缺陷是否及时发现、处理。

设备接地

电气设备外壳接地是否完善可靠。

运行管理

生产场所

地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。

员工宿舍、野营房严禁使用电炉子取暖、做饭。 

挡鼠板及挡鼠网

小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具。完好齐全，门窗及时关闭。

电缆、盘、台孔洞

封堵情况合格。

水源井房

保温措施落实。

特殊工种持证与劳保护具

人员劳保护具齐全，持证上岗。

班组安全活动

是否按期开展并记录。

年度设备检修计划落实情况

有无统计、分析。

交通安全

交通安全责任制

是否落实。

驾驶员安全活动

是否定期进行，有无记录，出席率多少。

交通事故

针对本处内外的交通事故采取了哪些措施，效果如何。

维护检查

是否做到定期检查维护，有无车辆带病运行现象。

驾驶员

是否有酒后开车、带病开车、疲劳开车;有否有管理办法。

车辆

保持完好，各种安全装置、信号等齐全有效。

冬季安全

生产管理

部分

计划

冬季安全生产工作有计划、有安排、有布置。

培训和教育

是否对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。

是否在车间队站、班组的安全会或班前、班后会上进行冬季安全生产安全教育。交接班会是否针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲话。

在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。

处应急机制建设情况

各级应急预案的制定及落实情况

全处三季度安全检查的整改落实情况

逐项核查整改完成情况。

安全监督网络

网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全。

执行调度规程情况

全处调度员、运行人员对调度规程的学习、考试、使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况。

反事故演习

是否定期组织了反事故演习并记录和评价演习结果。

异常情况处理

有无异常情况，处理是否得当。

特种设备

锅炉、压力容器等特种设备及压力表、安全阀、液位计、水位报警器等安全附件按规定检查检测，保证齐全完好。特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗。