序号

核查内容

核查方式

核查情况及意见

1

证照文书

（1）营业执照；

（2）危险化学品经营许可证（甲种）；

（3）经营和储存场所的消防证明文件；

（4）经营和储存场所产权证明或租赁合同；

（5）道路运输许可证或委托运输合同（自运或委托运输单位）。

（1）核查是否有对应的经营范围，是否在有效期内。

（2）核查文件的消防验收范围和内容与实际情况是否相符。

（3）核查文件的有效期、范围和双方责任是否明确。

（4）核查核准运输的类别，是否在有效期内，委托合同是否规定双方的责任。

2

人员持证上岗情况

（1）主要负责人、安全管理人员是否经安监部门培训，并取得相应资格证书；

（2）相关从业人员是否接受剧毒品安全知识培训教育；

（3）剧毒化学品运输车辆的驾驶人员和押运人员资格证（自运单位或委托运输单位）。

（1）查验相关证书。

（2）查看员工证照档案和培训记录。

（3）现场考察作业人员的安全知识。

3

安全人员配备、制度建立和执行

（1）是否明确安全生产第一责任人和直接责任人，并设置相应的安全管理机构和配备专职人员；

（2）是否按规定建立安全管理制度、安全操作规程；

（3）执行安全管理制度是否到位、有效；

（4）是否建立和完善安全管理档案、台帐。

（1）抽查任命文件、责任制、安全管理制度和操作规程建立情况。

（2）重点抽查安全会议、安全检查、隐患整改、劳保用品、事故处理等台帐。

4

“五双”制度落实情况

是否落实剧毒化学品双人接收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐等“五双”制度。

（1）检查是否按照省局要求填写台账（省局发的专用台账册）。

（2）现场查阅出入库记录、台帐。抽查帐物是否相符。

（3）现场考察相关人员对“五双”制度的执行情况。

5

应急救援

(1)是否制定适合本单位的事故应急救援预案；

（2）是否定期组织应急救援演练，并形成演练记录；

（3）是否根据演练结果，适时修订企业应急救援预案。

（1）抽查应急演练档案。

（2）抽查应急装备、物资的适用情况。

（3）重点核查是否有对应毒物的应急药品、设施和措施。

6

守法经营

（1）是否从不具备相应资质的单位采购剧毒品；

（2）是否向不能提供剧毒化学品购买凭证（准购证）和公路运输通行证的单位或个人销售剧毒品；

（3）是否向不具备相应资质的运输单位委托运输剧毒品；

（4）是否经营国家明令禁止使用的剧毒品；

（5）是否超范围经营、超范围储存；

（6）办公场所是否存放剧毒化学品；

（7）是否有相应的安全技术说明书和安全标签。

查阅相关凭证和记录。

7

储存设施安全距离

（1） 储存仓库与周边场所、区域的安全防护距离是否符合国家有关规定要求；

（2） 储存库区与生活区是否分离，两区之间有实体墙分隔，库区内的建筑物防火距离是否符合相关要求；

（3） 储存仓库是否是独立建构筑物；建筑结构是否符合相关要求。

按《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等国家标准要求进行现场查验。

8

储存设施安全保障

（1） 储存仓库的通风设备是否完好，防毒、检测温、湿度等安全设施是否配备；

（2） 储存区域是否按规定配备防盗、报警、通讯、视频监控等装置，并处于适用状态；门窗是否符合防盗要求;

（3） 防静电设施是否符合要求；

（4） 是否有防雷设施检验报告并在有效期内。

按《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB17916)等国家标准要求进行现场查验。

9

储存消防设施

（1）储存仓库是否经公安消防部门验收合格；

（2）灭火设施：水喷淋、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防水管网等设施是否经消防部门检查，并处于适用状态；

（3）移动式消防器材是否符合要求。

（1）查验相关证书。

（2）现场查验。

10

现场管理

（1） 储存仓库是否存在混放、超高、超量存放等违规现象，墙距、柱距、垛距等间隔是否符合要求；

（2） 是否按规定配备相应的防护用品、应急药品、解毒剂及应急器材；

（3） 员工是否按要求穿戴劳动防护用品，熟悉使用解毒剂及应急器材；

（4） 是否有冲淋、洗眼等设施。

现场查看。

11

废弃物处置

（１）废弃物处置措施是否符合国家相关规定；

（２）有无清净下水的措施。

现场查看。

12

隐患问题整改落实情况

(1)安全评价报告中提出的隐患问题是否已落实整改。

(2)各级安全监管部门在日常执法检查或安全督查指出的安全隐患是否已落实整改。

检查整改情况。

序号

核查内容

核查方式与要求

核查情况记录及意见

1

是否明确安全生产主要责任人和设置安全管理机构。从业人员是否具备相应的安全资质并按照企业安全生产实际需要足额配备。

现场考察相关人员并查阅相关资格证书和文件（主要负责人和安全生产管理人员（不少于3人）由省局组织培训或继续教育考核合格，特种作业人员经安全培训并考核合格持证上岗）。

2

是否制定及健全各种安全管理制度以及相关岗位安全操作规程，并严格执行。

现场查验及查阅相关记录。

3

油库的选址及内部各装置、设施与外部相关场所、区域的安全防护距离是否符合国家及行业相关标准、规范要求。

现场查验与核实。

4

油库的总体布局和内部各重要设施、重点场所的安全防护距离是否符合国家标准、规范要求。

现场查验与核实。

5

油罐区、装卸设施、输油管线、消防设施、给水、排水及含油污水处理等装置（设备）的设置是否符合国家及行业相关标准、规范要求。

查阅消防设计审核、验收意见书等相关资料，并现场查验相关装置（设备）等的设置情况及有效性。

6

电气设备的配置是否满足防爆和电气安全的要求，防雷、防静电措施及报警、连锁等安全设施是否按照国家、行业相关标准、规范进行设置并处于适用状态。

查阅《防雷合格证》等相关资料，并现场查验相关措施、设施的设置情况及有效性。

7

是否结合企业实际，按照国家有关规定编制生产安全事故应急救援预案，并配备必要的应急救援器材、设备。

查阅事故应急预案及演练记录，现场查验应急救援器材、设备的可操作性与有效性。

8

《安全评价报告》的描述是否与经营单位的现状相一致。

对企业的现状与《安全评价报告》内容进行逐一核实。

9

是否存在违规改、扩建油库设施，改变经营范围和原核定的储存介质。

现场查验及查阅相关文件。

10

《安全评价报告》或各级安全监管部门提出的安全隐患问题是否已落实整改。

逐一现场查验。

序号

核查内容

核查方式与要求

核查情况及意见

1

是否明确安全生产主要责任人，从业人员是否具备相应的安全资质并按照企业安全生产实际需要足额配备。

现场考察相关人员并查阅其资格证书（主要负责人和安全生产主要负责人由省局组织培训或继续教育考核合格，每个作业班次配备专（兼）职安全管理人员不少于1人）。

2

是否制定及健全各种安全管理制度以及相关岗位安全操作规程，并严格执行。

现场查验及查阅相关记录。

3

站内各设备、设施与站外建、构筑物的安全防护距离是否符合国家及行业相关标准、规范要求。

现场查验与核实（在2002年7月1日之后新、改、扩建的加油、加气站，执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）；在2002年6月30日之前建设的加油站，可执行《小型石油库及汽车加油站设计规范》（GB50156-92））。

4

站内各设备、设施间的安全防护距离是否符合国家及行业相关标准、规范要求。

同上。

5

油（气）罐及工艺系统、安全设施的设置是否符合国家及行业相关标准、规范的安全要求。

现场查验。

6

电气设备的配置是否满足防爆和电气安全的要求，防雷、防静电措施是否按照国家、行业相关标准、规范进行设置并处于适用状态。

现场查验站内防爆措施及电气安全和防雷、防静电措施的设置及有效性；并查阅《防雷合格证》等相关资料。

7

是否结合企业实际，按照国家有关规定编制生产安全事故应急救援预案，并配备必要的应急救援器材、设备。

查阅事故应急预案及演练记录，现场查验是否按要求配备相应的应急救援器材、设备。

8

《安全评价报告》的描述是否与加油（加气）站现状相一致。

对加油（气）站现状与《安全评价报告》内容进行逐一核实。

9

是否存在违规改建或未经相关部分许可擅自迁、扩建加油（加气）站的行为。

现场查验及查阅相关文件。

10

《安全评价报告》或各级安监部门提出的安全隐患是否已落实整改。

逐一现场查验。