产品采购和物资管理危险源辨识清单

区域/项目：产品采购和物资管理                                       编号：物—A0

序号

活动/过程

危险因素

危害影响

控制措施

一
供
方
选
择

1

考查厂家

考查内容不全

易选择不合格供
方,带来财产损失或人员伤害

2

供方评价

评价内容不符合要求

带来财产损失和(或)人员伤害

3

供方确定

选择不合格供方

财产损失、人员伤害

4

合同签定

合同中未明确产品标准和有关安全要求

易出现质量、安全事故，造成财产损失和人员伤害

合同中未明确期限、运输方法和包装要求

易造成运输事故，财产损失和人员伤害

二
材
料
采
购
运
输

1

制定采购计划

计划中未明确产品标准及有关安全信息

易发生质量安全事故，造成财产损失和(或)人员伤亡

计划未经授权人批准

易采购不合格产品，造成财产损失和人员伤害

计划中未明确采购时间

影响生产，财产损失和心里压力

采购的原材料和劳保用品不合格

易发生质量安全事故，造成财产损失和(或)人员伤亡

2

材料运输

运输车辆选择不当

易发生运输事故，造成财产损失和人员伤亡

运输分包方选择不利

易发生运输事故，造成财产损失和人员伤亡

司机无证驾驶

易发生交通事故，造成财产损失和人员伤亡

二
材
料
采
购
运
输

易燃易爆危险化学品未按法律法规及其他要求运输和标识

易发生化学品渗漏等安全事故，造成财产损失和人员伤亡

材料封固不牢

易翻车或掉下，造成财产损失和人员伤亡

三
材
料
装
卸

1

装卸起重设备选择

设备过程能力不足或设备有缺陷

易发生机损等事故，造成财产损失和人员伤亡

起重索具缺陷或不符合规定要求

易发生物体打击，造成财产损失和人员伤亡

司机无证操作

财产损失和(或)人员伤害

起重工无证指挥或违章操作

财产损失和(或)人员伤害

司机与起重工联络信号不明确

财产损失和(或)人员伤害

2

装卸方法

无装卸方案或方案有缺陷

易造成财产损失和人员伤亡

方案实施前没有对作业人员进行技术交底或培训

易造成财产损失和(或)人员伤亡

四
仓
库
管
理

1

库内水泥、木材及其它材料贮存

未制定仓库管理办法

易发生倒坍、火灾等事故，造成财产损失和人员伤亡

水泥、木材贮存过高等不符合安全规定

易发生倒坍事故，造成财产损失和人员伤亡

其它材料贮存货架不牢或超高、超重

易发生倒坍事故，造成财产损失和人员伤亡

未对需保养的库存物资进行定期保养

易造成财产损失

四
仓
库
管
理

化学危险品未按规定要求进行贮存

易发生爆炸，造成财产损失和人员伤亡

没有定期检查库存安全隐患

易发生安全等事故，造成财产损失和人员伤亡

贮存环境不良

易造成财产损失

库内照明不足或较差通风

易发生检查人员或发货人员碰撞或跌倒伤害及呼吸困难

水泥未及时出库，贮存过期

造成结块等不良情况，带来财产损失

2

消防设施管理

库房内无消防设施或设施失效

易发生火灾，造成财产损失或人员伤亡

五
材
料
现
场
管
理

1

制定现场管理制度

无现场管理制度或制度有缺陷

易造成财产损失和人员伤害

未按制度要求进行日常检查

易造成财产损失或人员伤害隐患

标识不明确

易发生使用混淆，造成财产损失

存放条件不符合要求

财产损失

钢材、水泥未按规定进行覆盖支垫

财产损失

钢材存放超高

易发生倒坍、伤人

现场材料 存放太乱

易发生人员伤害事故

六
材
料
发
放

1

发放制度

未制定发放管理制度或制度不完善

易造成发放混乱，带来财产损失或人员伤害

2

钢材、水泥等物资发放

未按限额领料规定进行发放或发放手续不全

易发生材料浪费，造成财产损失

六
材
料
发
放

水泥标号发放混淆

易造成质量安全事故，带来财产损失和人员伤亡

3

各种油料和化学品发放

各种油料发放混淆

易造成机损事故，带来财产损失和人员伤亡

化学品未按规定要求发放

易发生爆炸等事故，造面财产损失和人员伤害

4

劳保用品工具发放

未按规定时间发放

易发生安全事故，造成人员伤亡

发放的劳保用品不符合标准要求

易发生安全事故，造成人员伤亡

七
废
旧
材
料
回
收

1

废旧油料回收

未制定废旧回收制度或制度不落实

易造成现场混乱，发生安全事故，带来人员伤害

未按制度执行

可能造成人员 伤害，财产损失

废旧料回收后未按规定要求进行分类处置等

易造成财产损失或人员伤害