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项目 |
检查项目 |
检查要点 |
存在问题 |
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冬防保温 |
冬防保温措施计划 |
防冻保温措施计划是否完善和落实。 |
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室外设施(管线、阀门等) |
防冻措施是否实施，保温设施齐全有效。 |
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房屋 |
是否渗漏，门窗是否完好，暖气是否充足。 |
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运行及停运机组、设备或系统 |
防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。 |
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车辆 |
车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效。 |
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人员 |
施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况。野外员工防寒取暖电器设备准备情况。 |
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防火防爆 |
消防组织、规章制度与消防安全责任制 |
组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。 |
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消防器材 |
完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是合适。周围是否有其它物品遮挡。 |
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重点防火部位防火管理状况 |
航机、红台、牛圈湖电站、油气电站、易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求，有无人员、车辆的出入要求。 |
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易燃易爆物品管理情况 |
是否严格管理，存放场所符合要求并标识。 |
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电缆沟、电缆竖井内 |
是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理措施。 |
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高压室的通道门、排气装置 |
是否符合防火要求。 |
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禁火区域作业 |
是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施。 |
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办公楼、宿舍楼、食堂、会议室、娱乐场所等公共场所 |
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安全通道是否畅通，烟感设备是否完好，地面防滑措施是否完善。 |
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值班室、库房、生产岗位 |
防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象。 |
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易燃易爆气体或瓶 |
采购、使用、储存、运输符合规定要求。 |
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电气设备 |
电气一次设备 |
绝缘监督活动开展情况。有关资料、台帐是否齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作；设备是否有超周期运行。 |
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主变运行、检修(短路、过载、红外测温)及冷却器投运情况 |
各种记录(含试验)、运行参数及上层油温情况。 |
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线路、母线、主变及机组等保护配置及校验情况 |
是否可靠，是否按期校验。 |
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母线构架、主回路及厂用电导线接头发热情况 |
防腐工作；红外测温记录。 |
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避雷针与避雷器、接地网 |
是否齐全；试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，是否能满足要求。 |
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外绝缘 |
绝缘子清扫维护落实情况。 |
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户外端子箱 |
是否完好；漏水、防潮、过热情况。 |
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电网安全及
直流
系统 |
事故保安电源系统运行状况； |
独立外来交流电源是否有保证；柴油发电机定期试验。 |
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UPS系统 |
运行是否正常；是否定检；熔丝配置情况。 |
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直流系统运行方式 |
设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择；直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期更换记录。 |
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其他 |
每年是否校核，是否履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更是否及时编制整定方案，整定计算资料；有无误整定。 |
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自动化监控系统及通信 |
监控系统及有关设备 |
机组监控系统的投运情况，设备及时维护并记录。 |
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监控系统(设备)供电电源 |
UPS及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录运行维护保养情况。 |
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危险源(点) |
自动化机房安全、消防措施等是否符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电源封堵情况。 |
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通信设备运行状况 |
通信设备运行状况正常。 |
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应急照明 |
调度室、控制室、配电室等地方应急照明正常。 |
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继电
保护及设备管理 |
整定管理、校验管理 |
是否按继保校验规程或方案对继电保护装置进行了整定和校验。 |
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运行管理(含二次回路) |
运行规程是否齐全；保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确；有无定期巡检记录。 |
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设备管理及设备台帐是否齐全 |
缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况。 |
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故障录波器和保护联网 |
投运率和维护、校验是否有记录。 |
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安全工器具 |
台帐 |
是否按规定管理，是否建立了台帐。 |
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定期检验 |
是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无合格证。 |
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存放 |
存放合理，合格、不合格品分开放置，有区别标志。 |
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两
票
管
理
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两票的执行 |
两票填写、执行程序、危险点分析预控和执行要点检查把关。 |
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现场图纸文件 |
现场图纸资料是否齐全、图实相符。 |
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统计分析 |
两票合格率评价统计分析；对不合格票存在问题是否有防范措施。 |
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现场操作 |
现场作业工作负责人是否监护到位，安全措施交底是否明确到位。 |
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安全措施 |
是否存在无票作业、不验电挂地线或安全措施不完善现象。 |
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电话录音 |
电话传达或接受操作命令是否互报姓名、复诵；录音、术语规范。 |
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制度执行情况 |
检查交接班制、巡回检查制、设备维护保养制执行情况；各项记录是否正确完整。 |
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缺陷管理 |
设备缺陷是否及时发现、处理。 |
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设备接地 |
电气设备外壳接地是否完善可靠。 |
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运行管理 |
生产场所 |
地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。
员工宿舍、野营房严禁使用电炉子取暖、做饭。 |
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挡鼠板及挡鼠网 |
小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具。完好齐全，门窗及时关闭。 |
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电缆、盘、台孔洞 |
封堵情况合格。 |
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水源井房 |
保温措施落实。 |
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特殊工种持证与劳保护具 |
人员劳保护具齐全，持证上岗。 |
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班组安全活动 |
是否按期开展并记录。 |
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年度设备检修计划落实情况 |
有无统计、分析。 |
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交通安全 |
交通安全责任制 |
是否落实。 |
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驾驶员安全活动 |
是否定期进行，有无记录，出席率多少。 |
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交通事故 |
针对本处内外的交通事故采取了哪些措施，效果如何。 |
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维护检查 |
是否做到定期检查维护，有无车辆带病运行现象。 |
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驾驶员 |
是否有酒后开车、带病开车、疲劳开车;有否有管理办法。 |
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车辆 |
保持完好，各种安全装置、信号等齐全有效。 |
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冬季安全
生产管理
部分 |
计划 |
冬季安全生产工作有计划、有安排、有布置。 |
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培训和教育 |
是否对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。
是否在车间队站、班组的安全会或班前、班后会上进行冬季安全生产安全教育。交接班会是否针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲话。
在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。 |
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处应急机制建设情况 |
各级应急预案的制定及落实情况 |
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全处三季度安全检查的整改落实情况 |
逐项核查整改完成情况。 |
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安全监督网络 |
网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全。 |
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执行调度规程情况 |
全处调度员、运行人员对调度规程的学习、考试、使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况。 |
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反事故演习 |
是否定期组织了反事故演习并记录和评价演习结果。 |
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异常情况处理 |
有无异常情况，处理是否得当。 |
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特种设备 |
锅炉、压力容器等特种设备及压力表、安全阀、液位计、水位报警器等安全附件按规定检查检测，保证齐全完好。特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗。 |
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