环境和职业健康安全管理体系运行监测表

编号：QHSE/24/28014-01

序号

监测和测量的内容

实施情况

备注

1

管理方案

19个管理方案，共108项实施措施。其中已实施或完成的93项，未完成的15项是：预防液氨泄漏管理方案和预防酸泄漏管理方案的应急预案的演练；建设处理能力3500m³/h的废水处理站12项正在实施，还没有到完成时间，1项相关方意见，目前没有收到相关方意见。

2

公司管理体系文件执行情况

通过2次内审，公司各单位都按照管理体系文件要求开展工作。对第一次内部审核232项观察项，34不符合报告和第二次内部审核180项观察项，26个不符合报告都按照要求进行了纠正。

3

重要环境因素控制

公司根据确定的10个重要环境因素分别相应制定了控制措施，采取目标管理方案、运行控制、应急响应等措施有效实施。各单位对重要环境因素岗位人员进行了培训，岗位人员都能够按照操作规程进行工作。公司环境监测站按计划定期对公司和分厂的废水、废气、噪声排放进行监测。目前没有超标排放现象。对现场按照体系文件要求进行每周一次检查。

4

重大风险因素控制

公司根据确定的23个重大风险分别相应制定了措施，采取的a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—制定规程或作业指导书等措施全部有效实施，重大风险得到有效控制，目标完成得到保证。

5

法律法规和其它要求遵守情况

公司生产经营活动都严格遵守法律法规和其它要求。环境的废水、废气、噪声、废渣的排放、危险废物的处置、建设项目环境影响评价和“三同时”等都符合要求。安全方面建立安全生产责任制制度，建设项目的安全评价、职业卫生和消防设施评价都执行“三同时”，特种设备定期检测检验，特种作业人员按规定取证和定期复审，避雷设施按规定检测检验，有毒有害岗位按规定检测检验，足额交纳工伤保险金。

6

环保和安全设备、设施、附件

环保设施按程序文件规定定期检查。对生产现场安全防护设施进行检查

7

监测设备的校准与维护情况

监测仪器设备定期校准和维护

8

安全、防火、职业卫生监督、检查

认真落实各项消防安全管理规定，定期进行现场检查、巡查，监督各种不安全隐患及时整改，严格履行动火等各种审批手续，逐月进行安全并网考核。

9

尘毒、噪声、高温的监测与测量

每月由检测中心对尘毒、噪声进行监测，每年由市疾病预防控制中心对生产现场尘毒、噪声、射线进行监测，今年正在监测。

10

相关岗位人员的体检

每年按国家规定进行体检，有体检报告。今年计划10月29开始体检，计划人数1544人。体检时间为40天完成。

11

相关方环保和安全行为

公司对施工的相关方都与之签订“安全环保协议”和“消防、交通安全管理协议”

12

管理体系运行过程监控

日常管理安排有检查各单位体系运行方面的内容。通过两次内审进一步规范了体系运行要求。目前各单位都能够按照体系要求来规范自己的生产活动