事故隐患整改制度

一、整改责任

事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织整改，整改责任人为单位法定代表人。

二、整改要求：

（一）整改责任单位的主要领导人亲自抓整改，分管领导人靠上抓整改，工会组织督促协助、齐抓共管、协同配合，确保事故整改工作取得实效。

（二）整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向局安委会报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

（三）整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由局安委会组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向局安委会报告全部整改资料。

（四）整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运营和操作使用，由局安委会下达停止工作通知。整改合格后由单位向局安委会申请检验验收，检查验收合格的可恢复运营，仍不合格的取消其运营资格。

三、整改资金的筹措

整改资金原则上由存在事故隐患的单位自筹，确需资金补助的特殊隐患，经局安委会组织安委会成员、职能科室负责人及专家技术人员对隐患进行评比、分析、研究，形成结论报局安委会批准，从局安全专项资金中给予补助。复查、评估、分析等费用，由存在隐患的单位支付。

四、事故隐患的档案管理

整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。

五、考核和奖惩

对隐患整改实行年度考核，纳入安全管理评价和责任书考核。对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的单位和个人，经局安委会研究，作为年度安全管理评价、责任书完成的依据，对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，记入年度安全管理评价和责任书考核档案。因整改责任不落实造成事故的给予必要的经济处罚，党纪政纪处分，情节严重者按行政责任追究制度追究有关责任人的责任。

组织应建立并保持程序，用来规定有关的职责和权限，以便： 
    （1）处理和调查：

　　　　—事故；

　　　　—事件；

　　　　—不符合；

    （2）采取措施减少由事故、事件或不符合产生的影响；

    （3）采取纠正和预防措施并予以完成；

    （4）确认所采取的纠正和预防措施的有效性。

    这些程序应要求，通过实施前的危险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行评审。

    任何旨在消除实际和潜在不符合原因的纠正措施和预防措施，应与问题的严重性和伴随的危险相适应。

    对于纠正和预防措施引起的对文件化程序的更改，组织应遵照实施并予以记录。 
 

1.理解要点 

    当体系出现偏差和不符合法律、法规要求及组织的方针、目标和指标时，此条款要求采取纠正措施，并避免再次发生。对发生的事故要严格按国家法律、法规和标准进行调查、处理，做到“四不放过”。本标准要求：建立文件化程序，对不符合现象进行处理，做到：

    1）查清不符合的原因；

    2）采取纠正措施；

    3）修改原有的程序；

    4）对不符合和纠正措施进行记录。

2.审核要点 

    1）组织是否建立并保持了事故、事件调查分析的文件化程序。

    2）组织是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序。

    3）在程序中是否明确了负责纠正措施的管理部门，责任是否划分清楚。

    4）对潜在的重大危险因素发展趋势是否作过分析，用以指导预防措施的实施。 

    5）是否有针对相关方投诉所采取纠正措施的程序，如何监督纠正措施实施。

    6）是否有纠正措施实施的记录。

    7）是否将预防措施提交管理评审。

　　8）是否有对由于采取纠正措施而导致程序变更和文件修改的管理程序。