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不符合管理规定 | 2012-3-7 8:52:00

  1 目的

  对管理处各项管理和服务过程中出现的不符合进行及时有效的处置,以防止和减少造成的影响。

  2 适用范围

  适用于管理处质量、环境和职业健康安全管理中出现的不符合的控制。

  3 职责

  3.1 处领导不符合处理工作。

  3.2 各部门负责各自管辖范围内的不符合的控制。其中

  1)养护科负责养护相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。

  2)收费科负责收费、监控等工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。

  3) 路政支队负责路政相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。

  4)信息中心负责监控、机电设备维护等相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。

  5)办公室负责环境管理工作中出现的事故、事件、不符合项纠正和处理。

  6)安全办公室负责安全工作中出现的事故、事件、不符合项的纠正和处理。

  7)政工科负责组织对内部审核、外部审核中发现的不符合的纠正和处理。

  4 工作程序

  4.1 不符合的发现

  不符合是指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。包括:

  1) 采购验收时出现的不合格品;

  2) 各级检查、考核中存在的问题;

  3) 法律、法规及其它要求的变更引起的不符合;

  4) 内、外部审核发现的不合格;

  5) 环境、安全技术性监测所发现的不合格;(风险世界网-RiskMW.com 专业研究安全风险管理,安全员的门户网站!)

  6) 顾客及相关方的抱怨(包括投诉);

  7) 服务不合格;

  8) 环境和安全事故、事件;

  9) 供方服务不合格。

  10) 其他

  4.2 不符合的处置

  4.2.1 采购不合格品的处置

  由验收人员做好记录,然后由采购人员按合同要求做退货处理。不能及时退货的,应做相关标识,隔离存放,防止误用。对有使用价值的,由各部门负责对不合格物资进行评审,可降低使用或改变用途。

  4.2.2 服务质量不合格的处置

  由检查或管理人员当场责令相关人员停止不合格服务并立即改正,情节严重的报告部门负责人进一步处理,具体按有关文件规定执行。引起顾客投诉的,按《信访投诉处理规定》执行。

  4.2.3 管理不符合的处置

  4.2.3.1 管理处内部工作检查中发现的不符合,能当场整改的应责令立即整改,可能直接导致事故的,应立即采取紧急措施,必要时停止相关作业。情况严重或短期内不能完成整改的,检查项责任部门下达书面整改通知或以会议、文字通报的形式提出整改要求。

  责任部门视具体情况可采用以下几种方式进行整改和处理:

  ---制定整改措施,并组织实施。

  ---对责任人员进行批评教育。

  ---责令有关责任人员做出书面检讨。

  ---通报批评。

  ---经济处罚。

  ---调换岗位。

  ---行政处理。

  ---解除劳动合同。

  责任部门整改完成后,应将整改情况书面报检查部门,检查部门应对整改情况进行验证,直至不合格项的消失。

  4.2.3.2 管理处接受上级或政府部门检查发现的不符合,由办公室统一组织整改,将整改情况书面报检查部门。

  4.2.4 发现环境、职业健康安全指标超标时,相关部门应立即停止相关运行工作,采取相应处理措施,同时按规定向上级报告,需要时启动应急预案。

  4.2.5 事件、事故的调查处理参照《安全生产管理办法》执行。

  4.2.6 供方服务不合格的处置

  供方提供的服务不符合有关合同的规定,主管部门根据实际情况可采取口头、书面等形式要求其改正,情节严重的可按合同规定要求其进行经济补偿,必要时取消其服务资格。具体按相关合同文件执行。

  4.2.7 因法律、法规及其它要求的变更引起的不合格,各部门要及时根据新的法律、法规及其它要求采取措施加以改正。由此引起的有关文件的修改,执行《文件控制程序》有关规定。

  4.2.8 对内审中发现的不合格,执行《内部审核控制程序》。管理体系外部审核发生的不合格,由政工科按审核组要求组织整改。

  4.3 对于各类不符合,各责任部门要做好记录,记录整个事件的发生、调查、处理过程。

  4.4 对重大不符合,各相关部门或单位应全程跟踪处理过程,并对其进行综合分析,作为管理评审的汇报内容之一。

  5 相关文件

  5.1 《信访投诉处理规定》(HBQY-ZH-08)

  5.2 《内部审核控制程序》(HBQY-CX-22)

  5.3 《文件控制程序》(HBQY-CX-03)

  5.4 《安全生产管理办法》(HBQY-AH-01)

 

  • 标签:不符合 管理规定 
  • Re:不符合管理规定 | 2012-3-7 8:53:10
    章仁根
    By:章仁根 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    原创 | 2016-9-6 21:34:59
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    原创 | 2016-9-28 21:09:19
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    原创 | 2016-9-30 15:52:15
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    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-11 2:31:32
    oypty(游客)http://www.pinterest.com/txtxbfjn/99%E5%BD%A9%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%B4%BB%E5%8A%A8%2B952499q/
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    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-12 21:06:42
    jiyae(游客)http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9post%E6%BC%8F%E6%B4%9E%E6%B3%A8%E5%85%A5%E6%94%B9%E5%8D%95Q952499.htm
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    By:jiyae(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-14 17:50:45
    loquy(游客)http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2010/103863.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/107282.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/109732.html
    http://www.jxedt.com/wen/qita/3170601017215287386.html
    http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170601017215287386.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/115551.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/119120.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2012/121569.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/124224.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2013/127797.html
    By:loquy(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-15 10:21:58
    nxnpt(游客)http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170755516807643218.html
    http://www.jxedt.com/wen/qita/3170755525241864246.html
    http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170755525241864246.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2011/112976.html
    http://www.jxedt.com/wen/qita/3170755543446126620.html
    http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170755543446126620.html
    http://www.jxedt.com/wen/qita/3170755559758757970.html
    http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170755559758757970.html
    http://www.jxedt.com/wen/qita/3170755569216520220.html
    http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170755569216520220.html
    By:nxnpt(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-15 21:19:43
    lixae(游客)http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E6%B3%A8%E5%86%8C%E7%BD%91%E5%9D%80%2B952499%28Q%29bfj
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%B3%A8%E5%86%8C%2B952499%28Q%29ljbd
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%9C%B0%E5%9D%80%2B952499%28Q%29knpt
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%A8%B1%E4%B9%90%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%A5%BD%E5%90%97%2B952499%28Q%29bfjn
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%2B952499%28Q%29jbe
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%BE%AE%E5%8D%9A%2B952499%28Q%29knpt
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%A8%B1%E4%B9%90%E7%99%BE%E5%BA%A6%2B952499%28Q%29jza
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E9%BB%91%E9%92%B1%2B952499%28Q%29ilnrv
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E6%98%AF%E5%93%AA%E5%B9%B4%E5%BC%80%E7%9A%84%2B952499%28Q%29lnsuy
    http://www.iciba.com/%E6%9D%8F%E5%BD%A9%E5%90%8E%E4%BA%8C%E7%8E%A9%E6%B3%95%2B952499%28Q%29ayq
    By:lixae(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-22 12:29:26
    fjnrv(游客)http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13341938?fu=747781
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13341954?=156021
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342012?pi=277021
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342059?sun=106743
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342070?bo=497393
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342135?xiu=650293
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342185?xu=824893
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342278?sao=802573
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342306?jie=268233
    http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13342331?li=467133
    By:fjnrv(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2016-10-23 13:30:34
    bqvxa(游客)http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2012/119860.html
    http://bbs.tga.plu.cn/thread-3555060-1-1.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/11256/archives/2010/102574.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/106124.html
    http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/110255.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/118115.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/125920.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2010/103480.html
    http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2011/105450.html
    http://bbs.pcauto.com.cn/topic-12325344.html
    By:bqvxa(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2017-2-18 23:47:32
    gewyc(游客)http://dj.iciba.com/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%90%8E3%E8%AE%A1%E5%88%92%E8%BD%AF%E4%BB%B6%20%EF%BC%94%EF%BC%94%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%96%EF%BC%B1-1.html
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    http://dj.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E8%83%BD%E5%AF%BC%E5%85%A5%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%90%97%20%EF%BC%94%EF%BC%94%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%96%EF%BC%B1-1.html
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    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2017-2-19 23:19:30
    xwkos(游客)http://wen.28.com/article/81358
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    Re:在漫画中识别身边的违章 | 2017-3-4 15:38:44
    edswz(游客)http://www.annv.net/plus/view.php?aid=6292
    http://www.ncsqdj.gov.cn/php/view.php?aid=80161
    http://www.xg9961.com/plus/view.php?aid=28245
    http://www.xg9961.com/plus/view.php?aid=28246
    http://www.tdbzy.com/plus/view.php?aid=287442
    http://www.tdbzy.com/plus/view.php?aid=287443
    http://www.annv.net/plus/view.php?aid=6293
    http://www.sxyxqk.com/plus/view.php?aid=59953
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    http://www.ncsqdj.gov.cn/php/view.php?aid=80162
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