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5 生产设施（100分）

5.1生产设施建设（15）

01有关建设 “三同时”，设计资料或安全预评价报告中，是否缺少安全审查资料？（缺1项扣2）02项目的安全验收专题报告中，是否按国家有关规定进行验收？（缺1个阶段的资料扣1）

03投用的安全设施现场是否完好？闲置不用或使用是否符合规定要求？（每处扣1）

04企业新扩建项目建议书、可行性报告、初步设计、开工方案、安全条件确认、竣工验收六个阶段是否按照国家有关规定进行规范管理？有否相关资料？（1项不符合扣2）

05开工的安全条件确认资料中，有否企业安全生产部门认定签字？（缺1项扣2）

06对于竣工验收报告中的不合格项，有否整改验收资料？验收过程安全部门是否参加？（每项扣2）

07对于 “变更管理制度”，变更资料中是否将变更的设计体现在工艺、设备图纸上？（每项扣1）

08变更资料中是否按设计变更程序进行变更，或无设计资料而擅自进行变更？（每项扣2）

09“生产设施变更的风险管理资料”中，是否在生产设施变更前后进行了风险管理？（扣2）变更后有否进行评审验收？（扣1）

10对于新技术新工艺新设备新材料，安全附件（安全阀压力表温度计液位计）是否符合先进产品要求？（每项扣1）

11报警和检测仪器管理台帐和说明书，是否符合安全要求？（每项扣1）

12生产技术方法资料中，是否符合安全要求或使用淘汰工艺？研究开发资料中，是否组织安全生产技术研究开发？（各扣1）

13有否不符合安全要求，使用国家明令淘汰的设备、材料？（扣2）

5.2安全设施（20）

14有否安全设施管理制度？有否安全设施台帐？（每项扣2）

15安全设施台帐内容是否齐全？（不符合每项扣0.5）

16作业场所是否设置相应的安全设备设施（通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电，防毒器具，消防器具，有毒、可燃气体报警，联锁，安全警示、危害告知、风向标等）？（不符合每项扣2，其中未按照有关规定或标准在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压安全联系设施或泄压设施及其它控制设施，扣100）

17危化品库房、罐区、装卸区域是否符合规定？（每项扣2）

18安全设施维护保养台帐和检查记录中，是否有专人按规范维护保养，定期检查并记录？（每项扣2）

19安会设施检修计划是否编入设备检修计划，扣0.5分。

20检修记录和交付资料中，安会设施是否定期检修？（扣2）检修资料是否齐全？（扣1）

21安全设施明细台帐中，并对照现场，是否存在随意拆除、挪用和弃置不用现象？（各扣25）

22安全设施检修资料中，并对照现场，是否存在检修后未复原，且未采取安全措施现象？（每项扣2）

23监测设备管理制度中，有否易燃易爆、有毒有害、静电检测，压力表、温度计、液位计等内容？（每项扣2）

24测量校验台帐记录中，有否易燃易爆、有毒有害、静电检测、压力表、温度计、液位计等校验记录？（不符合每项扣2）

25检查维护记录中，有否定期检查维护？（扣2）

5.3特种设备（10）

26有否特种设备安全管理制度?是否符合《特种设备安全监察条例》要求？（每项扣1）

27特种设备台帐和档案是否建立，是否齐全？（扣4，缺1项扣1）

28特种设备资料中，有否使用登记证，是否过期？（每项扣1）

29企业是否每月至少对特种设备进行一次检查，并保存记录？（每项扣1）

30特种设备定期检验报告和维修记录中，是否定期检修，是否记录？（不符合每项扣1）

31是否将安全检验合格证置于或附着于特种设备的显著位置？（不符合每项扣1）

32是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修并保存记录？（不符合每项扣1）

33企业是否制定特种设备年度检验计划？是否有特种设备未校验或校验过期或校验不合格仍在使用（不符合每项扣1）

34查档案，对存在严重事故隐患、无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限的特种设备，是否及时予以报废，是否将报废特种设备向市区特种设备安监部门办理注销手续（不符合每项扣1）

5.4工艺安全（25）

35工艺安全信息资料是否完整（1、化学品安全信息<化学品安全技术说明书>，2、工艺信息、3、设备信息）？（不符合每项扣3）

36操作人员，是否掌握本岗位化学品危险信息？是否掌握本岗位工艺信息（化学反应过程、工艺流程、最大储存量、主要工艺参数安全上下限值等？（毒性、反应活性、接触限值、个人防护防护知识等）？是否掌握本岗位设备信息（设备材料、管道走向、安全设施等）？（不符合每项扣3）

37操作原始记录（设备运行记录、操作记录、巡检记录）是否完整，偏差是否及时进行了纠正？（不符合每项扣3）

38压力容器、压力管道（包括管件、阀门）是否按规定检查，运行是否安全可靠？（不符合每项扣3）

39泄压和排空系统是否按规定设置、定期检查，运行是否安全可靠？（不符合每项扣3）

40紧急停车系统是否按规定设置、定期检查，运行是否安全可靠？（不符合每项扣3）

41监控报警系统是否按规定设置、定期检查，运行是否安全可靠？（不符合每项扣3）

42联锁系统是否按规定设置、定期检查，运行是否安全可靠？（不符合每项扣3）

43各类动设备（包括备用设备等）是否定期检查，运行是否安全可靠？（不符合每项扣3）

44是否定期进行工艺过程风险分析？风险分析内容是否全面、符合要求（不符合每项扣3）

45装置开车前是否制定开车方案？（扣3）

46企业是否在开车前组织进行安全检查，并保存记录（扣3）

47计划停车前是否制定停车方案？（扣3）

48停车后是否进行检查确认，并保存记录（扣3）

49查操作记录和公司调度记录，出现紧急情况时是否及时向有关方面报告？（不符合每项扣3）

50是否制定工艺及机电设备等发现异常情况时的处理措施，措施是否规范、有效？（不符合每项扣3）

51生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品是否引至安全地点并得到妥善处理？ （扣3）

52操作人员是否严格执行操作规程？对工艺参数运行出现的偏离情况是否及时分析，及时纠正偏差（不符合每项扣3）

53查操作原始记录和生产事故台帐，对违反操作规程事件是否按“四不放过原则”进行处理？（不符合每次扣3）

54查生产管理部门检查记录，是否对操作规程执行情况进行定期检查（扣3）

5.5关键装置及重点部位（10）

56是否制定关键装置、重点部位安全管理制度？关键装置、重点部位是否明确？（各扣1）

57是否实施企业领导定点联系机制，是否设置管理人员安全联系责任牌？（每处扣1）

58有否联系人参加班组安全活动的记录？（每缺1次扣1）

59有否联系人到联系单位指导监督安全工作的记录（每月至少1次）？（缺1次扣1）

60安全生产管理部门是否每季度对承包单位情况进行考核，有否考核记录？（缺1次扣1）是否公布记录？（扣1）（注：本条是试行标准的要求，新标准未作要求）

61是否建立关键装置、重点部位档案？（扣1），是否明确各级组织各专业监控职责？（扣0.5）

62关键装置每年有否安全检查报告书？（扣1）有关专业是否参加？（1次扣0.5）

63企业关键装置检查台帐中是否每季一次安全检查？（缺1次扣0.5）台帐记录是否符合要求？（扣0.5）

64车间关键装置检查台帐中是否每月一次安全检查？(缺1扣0.5)台帐记录是否符合要求？（扣0.5）

65有否关键装置、重点部位应急预案？（扣2）是否齐全？（每缺1处或1项扣1，未评审修订扣1）

66有否应急预案演练记录，半年一次演练总结？（扣1）机、电、仪部门是否参加？（扣1）

5.6检维修（10）

67有否安全检维修管理制度？（扣1分）是否明确检维修时机和频次？（扣1）

68安全生产部门是否对装置检维修后开车安全条件确认？（每缺一套装置安全条件确认扣1）

69有否企业年度综合检维修计划，安全设施检修项目是否落实？（扣1）

70日常检修计划、记录是否符合要求？（扣1）

71检修是否做到“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度）管理？（扣1）

72有否对每次检维修活动前进行风险分析？（扣1）是否制定相应的安全措施？（扣1）控制措施是否完整、无明显缺陷？（扣1）

73检修前是否按要求办理相关作业许可证？（扣1）

61检维修活动生产交付检修交出单：无检修交出单（扣1），检修交出单无相关技术人员、负责人签字（一项不符扣1）

74检维修作业活动检修交付生产验收单：无检修验收单（扣1），检修验收单无相关技术人员、负责人签字（一项不符扣1）

75检修作业是否做到“工完、料净、场地清”管理（一处不符扣1）

76作业人员是否了解风险控制措施？（一人次不符扣1）

77各种检维修作业活动监护人是否在现场监护作业（一人次不符扣1）

78检维修现场控制措施是否落实？（一项不符扣1）

79涉及多个承包商交叉作业的是否签定安全管理协议？（一项不符扣1）

80有关管理部门是否检维修现场进行检查并保存记录，发现问题按要求进行了处理（一项不符扣1）

5.7拆除和报废（10）

81有否生产设施安全拆除、报废管理制度？（扣1）是否明确责任部门、工作程序？（一项不符扣1）

82设施拆除是否有审批手续？（扣1）

83是否制定拆除计划或方案？（扣1）

84拆除前是否进行风险评价？（扣1）有否采取风险控制措施？（扣1）

85是否编制拆除生产设施交出清单？（扣1）

86拆除盛装过危险化学品设备管道是否清洗干净，有分析合格证（扣1）

87废弃的危险化学品是否按规定处理？（扣1）

88报废容器、设备和管道有无相关部门出具的验收证明？（扣1）