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4.2.4 不可容许风险及控制措施清单                                   技安处、相关单位

23       4.2.4      重大隐患项目确立文件                               技安处

24       4.2.4      重大隐患项目方案                                   技安处

25       4.2.4      重大隐患项目完成情况报告                           技安处

26       4.2.4      重大隐患项目验收及治理效果评价记录                 技安处

27       4.2.4      风险评价结果培训记录                               各单位

28   4.2.5      非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变）风险评价记录          技安处、各单位

29   4.2.5      风险控制效果定期评审记录（见风险评价（审）报告）   技安处、各单位

30   4.2.5      事故及变更后风险评价记录                           各相关单位

31   4.2.6      重大危险源更新清单                                 技安处

32   4.2.6      重大危险源档案                                     技安处

33   4.2.6      重大危险源定期检测、评估、监控报告                 技安处

34   4.2.6      重大危险源应急救援预案                             技安处

35   4.2.6      应急预案演练方案                                   技安处

36       4.2.6      应急预案演练记录                                   技安处

37   4.2.6      应急预案演练效果及预案评审报告                     技安处

38   4.2.6      危害及应急措施向社会告知记录                       技安处、厂办

39   4.2.6      重大危险源登记资料                                 技安处

40   4.3.1      适用安全生产法律、法规、标准及其他要求清单         技安处

41   4.3.1      适用安全生产法律、法规、标准及其他要求更新清单     技安处

42   4.3.1      适用安全生产法律、法规、标准和其他要求的宣传和培训记录 技安处、各单位

43   4.3.1      部门和基层单位学习安全法律、法规、标准和其他要求的培训记录   各单位

44   4.3.1      及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方的记录 销售处、供运处等

45   4.3.2      定期对适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求进行符合性评价记录 技安处

46   4.3.2      对不符合安全生产法律、法规、标准和其他要求的项进行原因分析及整改计划 技安处

47   4.3.2      对不符合安全生产法律、法规、标准和其他要求的项进行整改措施及实施记录 技安处

48   4.3.5      定期评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的记录 技安处、各单位

49   4.4.1      主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书           技安处

50   4.4.1      安全教育培训台帐                                   技安处、各单位

51   4.4.1      安全教育培训档案                                   综管处技安处各单位

52   4.4.2      从业人员每年再培训考试记录                         技安处、各单位

53   4.4.2      特种作业人员管理台帐                               技安处

54   4.4.2      特种作业人员资格证书                               技安处