安全台账的编制与收集（附全套台账范例）38

安全生产台账的建立21

例3 施工现场安全、文明施工各项管理制度15

紧接上期：

十三、对供应商的管理制度

    1. 供应方的选择

（1）由项目部所提供产品的信息进行调查、收集（包括使用状况和质量情况）；

（2）对长期供应物资的且质量的供应方由项目部直接评价选择；

（3）通过情况介绍、查阅资料、座谈，由参加会议者对供应方进行评价；

（4）必要时，实地考察供应方的质量、供货能力和社会信誉度；

（5）对供应方的产品必要时产地取样，送检试验进行评价。

2. 供应方的评定

（1）评定内容可包括（但不限于此）；

1）企业法人营业执照、资质证书、准用证、生产许可证及进工程所在地的许可证；

2）生产能力、技术力量、质量水平、运输及交付能力和交付后的相关服务和技术支持能力；

3）物资样品、试验结果报告或质保单；

4）服务态度、价格、社会信誉等。

（2）评定程序：

1）由项目部对供应方进行调查，根据实际情况填写《供应方评价记录表》（表式自制）；

2）由工程部负责对项目部评价的供应方进行审批，编制《合格供应方名录》，重要物资和有特殊要求的物资《合格供应方名录》由总工程师批准。一般由公司每年年初发布当年《合格供应方名录》。

3）对新进或一次性采购的供应方由项目部进行评定，报工程部审批，同意后进行采购。

3. 对合格供应方的控制

（1）项目部每半年将合格供应方提供产品的质量、服务质量、供货情况等收集和、整理后填写《供方产品质量评价表》（表式自制），及时反馈给工程部；

（2）对供货质量、服务质量下降的合格供应方，工程部及时向合格供应方发出限期整改信息，并在《合格供应方名录》中予以记录；

（3）对不重视质量，无明显改进的合格供应方，工程部报总工程师后取消期合格供应方资格，并在《合格供应方名录》中注销其资格。

4. 合同的审核、签订与实施

（1）采购合同基本符合采购计划的内容与要求，并明确物资名称、规格、数量、质量要求、进货日期、进货方式、检验或验收的标准和验证方式。

（2）重要物资和新材料采购合同经工程部审核，总工程师批准后方能签订，并对采购合同进行备案，其他物资采购合同应得到同级主管领导确认。

（3）项目部按采购合同组织物资进场，应对合同履约情况进行监控。

5. 业绩评定

每年年底，由工程部组织有关部门对供应方业绩进行评定。

供应方业绩评定资料作为调整合格供应方依据之一。

6. 采购物资的验证

（1）进场验证

项目部按采购文件（包括购销合同、加工合同等）组织物资进场。材料员应按采购文件（合同、协议等）、产品合格证明等，清点复核进场的物资，做好入库单，记录其品名、规格、型号、数量、出厂名、交货地点、交货时间等。

（2）验证方式

验证方式可参照公司质量程序文件要求进行。