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监理单位质量安全专项整治活动检查表
建设项目名称 标段名称 监理单位
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检查内容 |
存在问题 |
整改措施 |
整改落实情况 |
备注 | ||
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质量安全管理体系 |
1 |
现场监理机构设置是否符合要求 |
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2 |
监理人员数量、资格、专业是否符合要求 |
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3 |
质量安全管理制度是否齐全 |
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4 |
质量安全职责是否明确 |
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5 |
质量安全责任是否落实到具体人员 |
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质量安全管理落实情况 |
6 |
投标承诺人员、设备是否到位，变更手序是否齐全 |
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7 |
对实施性施组用变更、开（复）工报告审批手续是否符合要求 |
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8 |
是否及时对施工图核对、参加或组织技术交底，相关纪录是否齐全 |
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9 |
是否按规定对工程分包及劳务分包进行审查，相关纪录是否齐全 |
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10 |
是否按规定及时办理变更设计相关事项 |
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11 |
是否按规定对原材料、构配件及设备质量进行检查 |
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12 |
是否按规定对检验批、分项、分部、单位工程质量进行验收 |
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13 |
是否落实工程质量安全检查制度，相关纪录是否完善 |
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14 |
是否编制安全监理细则。是否对施工组织中安全生产措施审查，对发现的安全隐患是否及时提出处理意见并督促整改，相关纪录是否齐全 |
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15 |
对保证隧道施工质量安全的各项措施是否认真审核，现场监控是否到位，相关纪录是否齐全 |
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16 |
是否针对营业线施工安全问题制定专项控制措施 |
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17 |
监理日志对发现的质量安全问题是否及时纪录 |
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18 |
对发现的质量安全问题是否及时下发书面指令，对有关质量安全问题的处理是否闭合 |
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19 |
质量安全事故报告、处理是否及时，相关纪录是否齐全 |
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20 |
是否对监理人员的工作情况定期检查考核 |
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21 |
质量安全问题的纪录、报告等资料的归档管理是否规范台账纪录是否齐全 |
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负责人 填表人 年 月 日
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